Monrad
Hørsholm

Handleplan 2026

26/3895 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Hørsholm Kommune vedtage en handleplan med driftsreduktioner i 2026?

Opsummering

Beslutningen indebærer, at Hørsholm Kommune skal vedtage en handleplan for 2026 med driftsreduktioner på mindst 20 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse. Planen bygger på et katalog med forslag til reduktioner på i alt 28 mio. kr., herunder 8 mio. kr. i salgsindtægter, og skal behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i maj 2026.

Fordele

  • Muliggør budgetoverholdelse i 2026 og undgår økonomiske udfordringer
  • Fremmer prioritering af kommunens økonomiske midler
  • Inddrager forslag fra alle udvalgsområder for at sikre bred opbakning

Ulemper

  • Risiko for reduceret serviceydelser til borgerne
  • Potentiel påvirkning af medarbejderes arbejdsmiljø og arbejdsbyrde
  • Mulig forsinkelse af igangværende projekter eller initiativer

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Digitalisering

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

På økonomiudvalgets 15. april 2026 besluttede udvalget at der skulle udarbejdes et mulighedskatalog på 20 mio. kr. med henblik på at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr.

 

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en katalog med forslag til driftsreduktioner i 2026.

Forslag

Administrationen foreslår økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen, at beslutte, hvilke forslag til driftsreduktioner, der skal indgå i handleplanen.

Sagsfremstilling

 Driftsopfølgning 2 viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026.

 

For at imødegå budgetudfordringen besluttede økonomiudvalget 15. april 2026, at administrationen skulle udarbejde et katalog med forslag til driftsreduktioner 2026 på minimum 20 mio. kr., som skulle behandles på økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne i maj 2026.

 

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et katalog med driftsreduktioner på i alt 28 mio. kr. i 2026 (inkl. forslag til salgsindtægter på 8 mio. kr.). På alle udvalg er der fremlagt forslag på minimum 1,4 procent af udvalgets budget. Budgetforslagene på de enkelte udvalgsområder fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi/personale

Handleplanen skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse i 2026

 

Sagens tidligere behandling

På Økonomiudvalgsmødet 15. april 2026 blev det besluttet at der skulle udarbejdes en handleplan 2026

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På økonomiudvalgets 15. april 2026 besluttede udvalget at der skulle udarbejdes et mulighedskatalog på 20 mio. kr. med henblik på at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen har på den baggrund udarbejdet en katalog med forslag til driftsreduktioner i 2026.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen foreslår økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen, at beslutte, hvilke forslag til driftsreduktioner, der skal indgå i handleplanen.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span> </span><span>Driftsopfølgning 2 viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>For at imødegå budgetudfordringen besluttede økonomiudvalget 15. april 2026, at administrationen skulle udarbejde et katalog med forslag til driftsreduktioner 2026 på minimum 20 mio. kr., som skulle behandles på økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne i maj 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen har på den baggrund udarbejdet et katalog med driftsreduktioner på i alt 28 mio. kr. i 2026 (inkl. forslag til salgsindtægter på 8 mio. kr.). På alle udvalg er der fremlagt forslag på minimum 1,4 procent af udvalgets budget. Budgetforslagene på de enkelte udvalgsområder fremgår af vedhæftede bilag.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Handleplanen skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse i 2026</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Sagens tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På Økonomiudvalgsmødet 15. april 2026 blev det besluttet at der skulle udarbejdes en handleplan 2026</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/00101991-e855-478b-9733-b6f005ac3a38"
      • DocumentId "00101991-e855-478b-9733-b6f005ac3a38"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3895"
  • Navn "Handleplan 2026"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 7 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet oversigt over råderumsforslag 2026"
      • Id "aef2ff90-c1c6-482d-abea-0a6079483b84"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KMU handleplan 2026"
      • Id "aacf4653-e591-4f6b-86bd-791b0d39e4d5"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BSU Handleplan 2026"
      • Id "8a394745-61c9-417f-98d0-5bbfd17adf4e"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SÆSU Handleplan 2026"
      • Id "76795fdc-a04e-4b86-8060-dfbd78a149cc"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SFKU Handleplan 2026"
      • Id "918d25a0-6674-4164-a8b0-2df2d902b3ad"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "EBBU Handleplan 2026"
      • Id "a576b1f3-6d7e-43d2-aae5-d089842f1958"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "ØU Handleplan 2026"
      • Id "346c8f9d-53f1-464d-aba7-3bd9745b818d"
  • Documents null
  • Id "92d7a7f8-be7d-453b-8736-764a16f287c9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "877ceab9-8518-44ca-b503-011fa39662d2"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/3895"
  • SourceId "27576"
  • Caption "Handleplan 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items