Monrad
Hørsholm

Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet

26/3495 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der gennemføres en klassesammenlægning på Vallerødskolen i Hørsholm?

Opsummering

Beslutningen indebærer en permanent klassesammenlægning på Vallerødskolen i Hørsholm, hvilket reducerer driftsudgifterne med 405.000 kr. i 2026 og med 971.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Besparelsen bidrager til at imødegå et forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet.

Fordele

  • Permanent reduktion af driftsudgifter i de kommende år
  • Bidrager til at stabilisere kommunens økonomi ved at dække merforbrug

Ulemper

  • Færre klasser kan medføre større klasser og færre undervisningstilbud for eleverne
  • Ændringer i skolens struktur kan påvirke elevernes sociale miljø negativt
  • Øget risiko for utilfredshed blandt forældre og elever

Emneord

  • Økonomi
  • Skole
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på sit møde d. 11. marts 2026 handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Den samlede handleplan vil reducere udgifter i 2026 med i alt 6 mio. kr., og heraf skal der peges på initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle ske en særlig behandling i Børne- og Skoleudvalget af forslag, som vedrører BSU, med henblik på at bidrage med 0,4 mio. kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til besparelser på mindst 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som led i håndteringen af det forventede merforbrug foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget i 2026 identificerer besparelser på 0,4 mio. kr.

 

Konkrete forslag der forelægges til politisk behandling er:

 

Strukturel ændring

Realisering findes ved sammenlægning af klasser på Vallerødskolen (0,4 mio. kr.).

 

Ændringen betyder, at 3 klasser bliver til 2 klasser med max 24 elever i hver klasse. Der henvises i øvrigt til separat sag på dagsordenen herom.

 

I sagen til Økonomiudvalget den 11. marts 2026 var herudover nævnt to yderligere muligheder for reduktioner:

 

  • Besparelse på uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet – 0,4 mio. kr.
  • Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne – 0,7 mio. kr.

Økonomi/personale

Børne- og Skoleudvalgets indstilling til ØU og KB om besparelser vil reducere de samlede driftsudgifter i 2026 med 0,4 mio. kr.

 

Da en reduktion med en klasse er en permanent beslutning, vil der være en afledt besparelse i overslagsårene, jf. nedenstående tabel.

 


Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling

Drift/anlæg

2026

2027

2028

2029

Klassesammenlægning på Vallerødskolen

Drift

-405.000

-971.000

-971.000

-971.000

I alt

 

-405.000

-971.000

-971.000

-971.000

 

 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen idet Børne- og Skoleudvalget henviser til, at opgaven med at finde 0,4 mio. kr. løses i forbindelse med beslutning om klassesammenlægning på Vallerødskolen.

 

Børne og Skoleudvalget anbefaler derudover, at det øvrige provenu på 410.000 kr. indgår i den samlede handleplan målrettet forbrugsreduktion bestilt af Økonomiudvalget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>BSU - ØU - KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget behandlede på sit møde d. 11. marts 2026 handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet. Den samlede handleplan vil reducere udgifter i 2026 med i alt 6 mio. kr., og heraf skal der peges på initiativer, der vil reducere driftsudgifterne i 2026 med 4 mio. kr., uden at skabe merforbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle ske en særlig behandling i Børne- og Skoleudvalget af forslag, som vedrører BSU, med henblik på at bidrage med 0,4 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til besparelser på mindst 0,4 mio. kr. </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i håndteringen af det forventede merforbrug foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget i 2026 identificerer besparelser på 0,4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Konkrete forslag der forelægges til politisk behandling er:</span></p><p><span> </span></p><p><span>Strukturel ændring</span></p><p><span>Realisering findes ved sammenlægning af klasser på Vallerødskolen (0,4 mio. kr.).</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ændringen betyder, at 3 klasser bliver til 2 klasser med max 24 elever i hver klasse. Der henvises i øvrigt til separat sag på dagsordenen herom.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I sagen til Økonomiudvalget den 11. marts 2026 var herudover nævnt to yderligere muligheder for reduktioner:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Besparelse på uddannelsesmidler og personaleramme på dagtilbudsområdet – 0,4 mio. kr.</span></li><li><span>Delvis tilbagerulle ekstra puljemidler til skolerne – 0,7 mio. kr.</span></li></ul></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Børne- og Skoleudvalgets indstilling til ØU og KB om besparelser vil reducere de samlede driftsudgifter i 2026 med 0,4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Da en reduktion med en klasse er en permanent beslutning, vil der være en afledt besparelse i overslagsårene, jf. nedenstående tabel.</span></p><p><span> </span></p><p><br></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="6"><p><span>Beløb i hele kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span></p></td><td><p><span>Drift/anlæg</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klassesammenlægning på Vallerødskolen</span></p></td><td><p><span>Drift</span></p></td><td><p><span>-405.000</span></p></td><td><p><span>-971.000</span></p></td><td><p><span>-971.000</span></p></td><td><p><span>-971.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-405.000</span></p></td><td><p><span>-971.000</span></p></td><td><p><span>-971.000</span></p></td><td><p><span>-971.000</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-04-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen idet Børne- og Skoleudvalget henviser til, at opgaven med at finde 0,4 mio. kr. løses i forbindelse med beslutning om klassesammenlægning på Vallerødskolen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Børne og Skoleudvalget anbefaler derudover, at det øvrige provenu på 410.000 kr. indgår i den samlede handleplan målrettet forbrugsreduktion bestilt af Økonomiudvalget.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/d171b603-43c9-48d2-98b0-69bbf2e71538"
      • DocumentId "d171b603-43c9-48d2-98b0-69bbf2e71538"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3495"
  • Navn "Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "8ccd66de-5a84-4fac-81f4-e79cbfc3a103"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "877ceab9-8518-44ca-b503-011fa39662d2"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/3495"
    10. SourceId "27569"
    11. Caption "Handleplan til at imødegå forventet merforbrug på arbejdsmarkedsområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items