Monrad
Hjørring

Budgetdrøftelser 2027-2030, resultat af budgetarbejdet med drift og anlæg

00.30.10-Ø00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Hjørring Kommunes budgetrammer for 2027-2030 justeres med henblik på økonomisk forbedring?

Opsummering

Økonomiudvalget i Hjørring Kommune har godkendt en trykprøvning af budgetrammerne for 2027-2030, hvilket medfører en nedjustering af driftsbudgettet med 0,7 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. årligt i 2028-2030. Derudover foreslås en navneændring for serviceområdet Redningsberedskab til Beredskab fra 2027. Budgetprocessen fortsætter med indsendelse af anlægsønsker senest september 2026.

Fordele

  • Forbedret økonomisk bundlinje på 8,2 mio. kr. over budgetperioden
  • Mulighed for prioritering af beredskabsområdet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2028
  • Øget gennemsigtighed ved navneændring til Beredskab, der afspejler det bredere ansvarsområde

Ulemper

  • Risiko for reduceret servicekvalitet på grund af budgetnedskæringer
  • Forsinkelse af anlægsprojektet ved Rubjerg Knude til 2028
  • Uafklarede konsekvenser for Hjørring Futsal Klub ved eventuel ophævelse af sponsoraftale

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget behandler resultatet af den gennemførte trykprøvning af drift og anlæg. På mødet er der endvidere mulighed for at drøfte forslag til anlægsønsker samt en indkommen ansøgning. Herudover anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om ændring af navnet på serviceområdet Redningsberedskab.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2026 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2027-2030 for udvalgsområdet.

Udgangspunktet for budgetarbejdet med Økonomiudvalgets drift er tildelte budgetrammer for årene 2027 til 2030, som fremgår af bilag 1.

Disse rammer er i budgetarbejdet trykprøvet i forhold til regnskabsresultatet for 2025, udvikling i aftalegrundlaget og øvrige udviklingstendenser på de enkelte budgetområder


Resultat af trykprøvede driftsrammer

Resultatet af administrationens trykprøvning af tildelte budgetrammer viser en mulighed for nedjustering af budgetrammen i 2027 med 0,7 mio. kr. og efterfølgende i 2028-2030 med 2,5 mio. kr. årligt.

Dermed en anbefalet forbedring af bundlinjen på 8,2 mio. kr. over budgetperioden frem mod de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien.

Heri er der for årene 2028-2030 indarbejdet en anbefalet reservering af 0,5 mio. kr. til en vedvarende finansiering og prioritering af Beredskabsområdet. Området er i dag ud over lønsummen til Beredskabskoordinatoren finansieret af puljemidler, som forventes opbrugt i løbet af 2027.

Det samlede resultat af trykprøvningen med anbefalede tilpasninger fremgår af bilag 2.  

Trykprøvning af investeringsoversigt

Trykprøvningen af investeringsoversigten viser en anbefalet teknisk tilpasning af projektet Vendelbohus, bygningsvedligehold, da der i det oprindelige budget ikke er taget højde for refusion af tilskudsmoms på 34.000 kr. årligt. Dette beløb anbefales tilført indekseringspuljen. Derudover viser trykprøvningen at anlægsprojektet vedr. Rubjerg Knude ikke forventes igangsat i 2027, og dermed anbefales det afsatte budget flyttet fra 2027 til 2028.

Af bilag 3 fremgår den trykprøvede investeringsoversigt.

Anlægsønsker

Af rammesætningen til budgetprocessen fremgår det, at fagudvalgene har mulighed for at fremsende nye anlægsønsker til videre prioritering i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget bedes tilkendegive, om udvalget på nuværende tidspunkt har anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen.

Investeringsoversigten for udvalget fremgår af bilag 3.

Arbejdet med anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med de frie anlægsmidler, der samlet for Hjørring Kommune er afsat på investeringsoversigten for 2027-2030 jf. nedenstående oversigt.

(i mio. kr.)

Budget
2027

Overslag
2028

Overslag
2029

Overslag 2030

Samlet
 sum

Frie anlægsmidler

7,000

22,500

35,000

51,876

116,376

I henhold til udvalgets tidsplan for budgetprocessen skal forslag til anlægsønsker fremsendes senest på mødet den 2. september 2026, hvorefter de indgår i den videre budgetproces med henblik på endelig prioritering i Byrådet.

Modtaget oplæg til genforhandling af sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Futsal Klub

Administrationen har den 9. februar modtaget vedlagte oplæg til genforhandling af sponsoraftale, jf. bilag 4.

Klubben modtager i dag 50.000 kr. årligt. Alle sponsoraftaler er indarbejdet i reduktionskataloget til afvikling.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til den videre håndtering af oplægget.

Ændring af navn for serviceområdet Redningsberedskab

Serviceområdet omfatter ud over udgifter til Nordjyllands Beredskab og Falck også udgifter til beredskabskoordinator samt puljemidler til beredskabsområdet. Da serviceområdet dermed dækker et bredere beredskabsansvar end redningsopgaver alene, anbefales det, at navnet ændres fra Redningsberedskab til Beredskab med virkning fra budget 2027.

Den videre budgetdrøftelse

På Økonomiudvalgets møde i juni drøftes udvalgets øvrige sektorområder, herunder Udviklingspuljen.

Udvalget behandler også i juni det samlede reduktionskatalog med prioritering af, hvad udvalget kan anbefale og ikke kan anbefale med henblik på videresendelse til de videre budgetforhandlinger i byrådet.

Der vil efter sommerferien ske behandling af det samlede budgetforslag for udvalget.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

  1. Driftsoversigt for Økonomiudvalgets budgetrammer 2027-2030
  2. Resultat af trykprøvede driftsrammer
  3. Trykprøvet investeringsoversigt
  4. Oplæg til genforhandling af sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Futsal Klub

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

  • at Økonomiudvalget godkender resultatet af trykprøvning af driftsbudgettet inden for Økonomiudvalgets område
  • at Økonomiudvalget godkender den trykprøvede investeringsoversigt
  • at Økonomiudvalget tilkendegiver, om der er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen
  • at Økonomiudvalget tager stilling til håndtering af oplæg fra Hjørring Futsal Klub
  • at Økonomiudvalget godkender ændring af navn for serviceområdet Redningsberedskab til Beredskab med virkning fra budget 2027

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte resultatet af trykprøvning af driftsbudgettet inden for Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget godkendte den trykprøvede investeringsoversigt

Økonomiudvalget godkendte ændring af navn for serviceområdet Redningsberedskab til Beredskab med virkning fra budget 2027

Oplæg fra Hjørring Futsal Klub oversendes til budgetforhandlingerne.

Lone Olsen og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget behandler resultatet af den gennemførte trykprøvning af drift og anlæg. På mødet er der endvidere mulighed for at drøfte forslag til anlægsønsker samt en indkommen ansøgning. Herudover anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om ændring af navnet på serviceområdet Redningsberedskab.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2026 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2027-2030 for udvalgsområdet.</p><p>Udgangspunktet for budgetarbejdet med Økonomiudvalgets drift er tildelte budgetrammer for årene 2027 til 2030, som fremgår af bilag 1.</p><p>Disse rammer er i budgetarbejdet trykprøvet i forhold til regnskabsresultatet for 2025, udvikling i aftalegrundlaget og øvrige udviklingstendenser på de enkelte budgetområder</p><p><br><strong>Resultat af trykprøvede driftsrammer</strong></p><p>Resultatet af administrationens trykprøvning af tildelte budgetrammer viser en mulighed for nedjustering af budgetrammen i 2027 med 0,7 mio. kr. og efterfølgende i 2028-2030 med 2,5 mio. kr. årligt.</p><p>Dermed en anbefalet forbedring af bundlinjen på 8,2 mio. kr. over budgetperioden frem mod de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien.</p><p>Heri er der for årene 2028-2030 indarbejdet en anbefalet reservering af 0,5 mio. kr. til en vedvarende finansiering og prioritering af Beredskabsområdet. Området er i dag ud over lønsummen til Beredskabskoordinatoren finansieret af puljemidler, som forventes opbrugt i løbet af 2027.</p><p>Det samlede resultat af trykprøvningen med anbefalede tilpasninger fremgår af bilag 2.  <br><br></p><p><strong>Trykprøvning af investeringsoversigt</strong></p><p>Trykprøvningen af investeringsoversigten viser en anbefalet teknisk tilpasning af projektet Vendelbohus, bygningsvedligehold, da der i det oprindelige budget ikke er taget højde for refusion af tilskudsmoms på 34.000 kr. årligt. Dette beløb anbefales tilført indekseringspuljen. Derudover viser trykprøvningen at anlægsprojektet vedr. Rubjerg Knude ikke forventes igangsat i 2027, og dermed anbefales det afsatte budget flyttet fra 2027 til 2028.</p><p>Af bilag 3 fremgår den trykprøvede investeringsoversigt.<br><br></p><p><strong>Anlægsønsker</strong><br><br>Af rammesætningen til budgetprocessen fremgår det, at fagudvalgene har mulighed for at fremsende nye anlægsønsker til videre prioritering i budgetforhandlingerne.</p><p>Økonomiudvalget bedes tilkendegive, om udvalget på nuværende tidspunkt har anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen.</p><p>Investeringsoversigten for udvalget fremgår af bilag 3.</p><p>Arbejdet med anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med de frie anlægsmidler, der samlet for Hjørring Kommune er afsat på investeringsoversigten for 2027-2030 jf. nedenstående oversigt.<span style=" font-family: Verdana, sans-serif;"><br></span></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">(i mio. kr.)</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Budget<br>2027</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Overslag<br>2028</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Overslag<br>2029</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Overslag 2030</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Samlet<br> sum</span></strong></p></td></tr><tr><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Frie anlægsmidler </span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">7,000</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">22,500</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">35,000</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">51,876</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">116,376</span></p></td></tr></tbody></table><p>I henhold til udvalgets tidsplan for budgetprocessen skal forslag til anlægsønsker fremsendes senest på mødet den 2. september 2026, hvorefter de indgår i den videre budgetproces med henblik på endelig prioritering i Byrådet.<br><br></p><p><strong>Modtaget oplæg til genforhandling af sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Futsal Klub</strong></p><p>Administrationen har den 9. februar modtaget vedlagte oplæg til genforhandling af sponsoraftale, jf. bilag 4.</p><p>Klubben modtager i dag 50.000 kr. årligt. Alle sponsoraftaler er indarbejdet i reduktionskataloget til afvikling.</p><p>Økonomiudvalget bedes tage stilling til den videre håndtering af oplægget.<br><br></p><p><strong>Ændring af navn for serviceområdet Redningsberedskab</strong></p><p>Serviceområdet omfatter ud over udgifter til Nordjyllands Beredskab og Falck også udgifter til beredskabskoordinator samt puljemidler til beredskabsområdet. Da serviceområdet dermed dækker et bredere beredskabsansvar end redningsopgaver alene, anbefales det, at navnet ændres fra Redningsberedskab til Beredskab med virkning fra budget 2027.<br><br></p><p><strong>Den videre budgetdrøftelse</strong></p><p>På Økonomiudvalgets møde i juni drøftes udvalgets øvrige sektorområder, herunder Udviklingspuljen.</p><p>Udvalget behandler også i juni det samlede reduktionskatalog med prioritering af, hvad udvalget kan anbefale og ikke kan anbefale med henblik på videresendelse til de videre budgetforhandlinger i byrådet.</p><p>Der vil efter sommerferien ske behandling af det samlede budgetforslag for udvalget.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><ol><li>Driftsoversigt for Økonomiudvalgets budgetrammer 2027-2030</li><li>Resultat af trykprøvede driftsrammer</li><li>Trykprøvet investeringsoversigt</li><li>Oplæg til genforhandling af sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Futsal Klub</li></ol></span> <div><h3>Indstilling<br>Kommunaldirektøren indstiller,</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Økonomiudvalget godkender resultatet af trykprøvning af driftsbudgettet inden for Økonomiudvalgets område</li><li>at Økonomiudvalget godkender den trykprøvede investeringsoversigt</li><li>at Økonomiudvalget tilkendegiver, om der er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen</li><li>at Økonomiudvalget tager stilling til håndtering af oplæg fra Hjørring Futsal Klub</li><li>at Økonomiudvalget godkender ændring af navn for serviceområdet Redningsberedskab til Beredskab med virkning fra budget 2027</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Økonomiudvalget godkendte resultatet af trykprøvning af driftsbudgettet inden for Økonomiudvalgets område</p><p>Økonomiudvalget godkendte den trykprøvede investeringsoversigt</p><p>Økonomiudvalget godkendte ændring af navn for serviceområdet Redningsberedskab til Beredskab med virkning fra budget 2027</p><p>Oplæg fra Hjørring Futsal Klub oversendes til budgetforhandlingerne.<br><br>Lone Olsen og Thomas Klimek deltog ikke i mødet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/19c622d5-82cd-4f4b-9cab-dee492f79fa6"
      • DocumentId "19c622d5-82cd-4f4b-9cab-dee492f79fa6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-1-26"
  • Navn "Budgetdrøftelser 2027-2030, resultat af budgetarbejdet med drift og anlæg"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Driftsoversigt for Økonomiudvalgets budgetrammer 2027-2030"
      • Id "81ca73cc-e991-4d20-9e51-b46388a40d75"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Resultat af trykprøvede driftsrammer"
      • Id "4d4bc524-c273-4ded-906c-a36cb384d78d"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Trykprøvet investeringsoversigt"
      • Id "ae6fe383-88d7-40de-ac60-de9674e651e8"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oplæg til genforhandling af sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Futsal Klub"
      • Id "268d2056-2b97-4aad-98d0-4fcbb87fe60d"
  • Documents null
  • Id "6cf18919-df6a-4de7-9292-3e5ed97723a9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "1c09b58d-04ee-459b-97fc-e55e881c5658"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-1-26"
  • SourceId "6c5211e6-c484-40b0-a036-db4fc9089650"
  • Caption "Budgetdrøftelser 2027-2030, resultat af budgetarbejdet med drift og anlæg"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items