Greve

Budgetopfølgning 1 (2026) - Social- og Handicapudvalget

26-002215 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1 2026 - Social og Handicapudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj 2026.

Det korrigerede budget for Social- og Handicapudvalget var pr. 31. januar 2026 på 341,1 mio. kr., hvoraf 364,3 mio. kr. er afsat til service og -23,1 mio. kr. ligger uden for servicerammen. Årsagen til at beløbet inden for servicerammen er højere, end det samlede budget, er primært indtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for servicerammen.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Social- og Handicapudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 343,9 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes merforbrug på 1,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

Botilbud og botilbudslignende tilbud: 8,4 mio. kr. (merforbrug)
Forsorgshjem og krisecentre: 2,0 mio. kr. (merforbrug)
Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV): -7,7 mio. kr. (mindreforbrug)
Hjælpemidler til ældre og handicappede: -0,9 mio. kr. (mindreforbrug)

Drift uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h4>Sagsprocedure</h4> <p>Social- og Handicapudvalget.</p> <h4>Resume</h4> <p>I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Indstilling</h4> <p><em>Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.</em></p> <h4>Sagsbeskrivelse</h4> <p>Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj 2026.</p> <p>Det korrigerede budget for Social- og Handicapudvalget var pr. 31. januar 2026 på 341,1 mio. kr., hvoraf 364,3 mio. kr. er afsat til service og -23,1 mio. kr. ligger uden for servicerammen. Årsagen til at beløbet inden for servicerammen er højere, end det samlede budget, er primært indtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for servicerammen.</p> <p>Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.</p> <p><em><strong>Områder under Social- og Handicapudvalget</strong></em></p> <p>Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 343,9 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et merforbrug på 2,8 mio. kr.</p> <p><em>Drift inden for servicerammen</em></p> <p>Inden for servicerammen forventes merforbrug på 1,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:</p> <ul> <li>Botilbud og botilbudslignende tilbud: 8,4 mio. kr. (merforbrug)</li> <li>Forsorgshjem og krisecentre: 2,0 mio. kr. (merforbrug)</li> <li>Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV): -7,7 mio. kr. (mindreforbrug)</li> <li>Hjælpemidler til ældre og handicappede: -0,9 mio. kr. (mindreforbrug)</li> </ul> <p><em>Drift uden for servicerammen</em></p> <p>Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.</p> <h4>Økonomiske konsekvenser</h4> <p>Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Høring</h4> <p>Der er ikke høringspligt i denne sag<em>.</em></p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.greve.dk/Vis/Pdf/bilag/1e0f0e38-142e-442b-a55f-ebdedfa8a94e"
  - DocumentId "1e0f0e38-142e-442b-a55f-ebdedfa8a94e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-002215"
Navn "Budgetopfølgning 1 (2026) - Social- og Handicapudvalget"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Budgetopfølgning 1 2026 - Social og Handicapudvalget"
  - Id "4efc5f23-bba4-4c35-a728-a8fe35674fcc"
Documents null
Id "69bba64a-73f6-4c5d-879b-36d94b6daf86"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2dfe7ebc-60e0-434a-8558-80fc788de585"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "26-002215"
SourceId "49181e4a-2d48-47a0-aae5-6aa846b0102e"
Caption "Budgetopfølgning 1 (2026) - Social- og Handicapudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items