Monrad
Tårnby

Orientering; Budgetopfølgning pr. september 2025

00.30.14-A00-24-586910 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. september 2025 med baggrund i 9 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025. 

Uddybende bemærkninger

Drift

Med et forventet regnskab på 3.392 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 3.343 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 49 mio. kr., der fordeler sig således:

  • Økonomiudvalget (-17 mio. kr.) 
  • Teknik og Miljøudvalget (-11 mio. kr.)
  • Beredskabskommission (1 mio. kr.)
  • Børne- og Skoleudvalget (9 mio. kr.)
  • Kultur- og Fritidsudvalget (-5 mio. kr.) 
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget (47 mio. kr.) 
  • Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (25 mio. kr.)

Anlæg

Med et forventet regnskab på -13 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget på 139 mio. kr., skønnes et mindreforbrug på anlæg med 152 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter for salg af ejendomme. 

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.526 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.485 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 41 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der skønnes merindtægter på 10 mio. kr., der hovedsageligt skyldes renteindtægter på bankindestående.

Tilskud, udligning og skatter

Der er varslet en samlet midtvejsregulering på -2,3 mia. kr., hvor Tårnbys andel er en efterbetaling på ca. 18 mio. kr., der er indregnet i denne budgetopfølgning.

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 46 mio. kr. i forøgelse. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 53 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo september 2025

September 2024: 71,9 %

September 2025: 72,7 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

  1. at tage budgetopfølgning pr. september 2025 til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataundersøgelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. september 2025 med baggrund i 9 måneders forbrug, regnskab 2024 samt konkrete skøn for 2025. </p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p><strong>Drift</strong></p><p>Med et forventet regnskab på 3.392 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget på 3.343 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 49 mio. kr., der fordeler sig således:</p><ul><li>Økonomiudvalget (-17 mio. kr.) </li><li>Teknik og Miljøudvalget (-11 mio. kr.)</li><li>Beredskabskommission (1 mio. kr.)</li><li>Børne- og Skoleudvalget (9 mio. kr.)</li><li>Kultur- og Fritidsudvalget (-5 mio. kr.) </li><li>Sundheds- og Omsorgsudvalget (47 mio. kr.) </li><li>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (25 mio. kr.)</li></ul><p><strong>Anlæg</strong></p><p>Med et forventet regnskab på -13 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget på 139 mio. kr., skønnes et mindreforbrug på anlæg med 152 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter for salg af ejendomme. </p><p><strong>Servicerammen</strong></p><p>Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.526 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.485 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 41 mio. kr.</p><p><strong>Renter og kursgevinster</strong></p><p>Der skønnes merindtægter på 10 mio. kr., der hovedsageligt skyldes renteindtægter på bankindestående.</p><p><strong>Tilskud, udligning og skatter</strong></p><p>Der er varslet en samlet midtvejsregulering på -2,3 mia. kr., hvor Tårnbys andel er en efterbetaling på ca. 18 mio. kr., der er indregnet i denne budgetopfølgning.</p><p><strong>Kasseændring</strong></p><p>Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 46 mio. kr. i forøgelse. Der er budgetteret med et kassetræk på 6,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 53 mio. kr.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Forbrugsprocent ultimo september 2025</p><p>September 2024: 71,9 %</p><p>September 2025: 72,7 %</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,</p><ol><li>at tage budgetopfølgning pr. september 2025 til efterretning.</li></ol><p>jse</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/4f8cb5f1-0cb9-4db7-ba73-c484676ad319"
      • DocumentId "4f8cb5f1-0cb9-4db7-ba73-c484676ad319"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-A00-24-586910"
  • Navn "Orientering; Budgetopfølgning pr. september 2025"
  • Punktnummer "15"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning pr. september 2025 - bilag"
      • Id "c56d699f-36b4-44e1-89c0-cc0527e27cbb"
  • Documents null
  • Id "d20045b2-23e5-4711-87be-84eed66374be"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6a944c96-baad-43ab-afab-fe3e0e0fedad"
  • Number "15"
  • Sorting 15
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-A00-24-586910"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering; Budgetopfølgning pr. september 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items