Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Teknik- Plan- og Havneudvalgets budget. 

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 udviser et forventet merforbrug på 3,494 mio. kr. på driften.

Til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er der ikke gennemført en opfølgning på udvalgets anlægsprojekter jf. punkt 59 på kommunalbestyrelsesmødet d. 11. marts 2026. 

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 (minus=mindreforbrug) (i 1000. kr.)

Fra 2025 til 2026 bliver der overført i alt et mindreforbrug på 19,796 mio. kr. indenfor udvalgets bevillinger. 

I vurderingen af det forventede lønforbrug er der taget udgangspunkt i lønprognosedata for 2026. Overenskomstaftalen mellem KL og de faglige organisationer, som træder i kraft pr. april 2026, er endnu ikke indarbejdet i lønprognosen. I denne budgetopfølgning er der derfor forudsat en gennemsnitlig lønstigning på 2,56 pct. i 2026, svarende til den pris- og lønfremskrivning, som lønbudgetterne er reguleret med fra 2025 til 2026 ved budgetvedtagelsen.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Teknik- Plan- og Havneudvalgets budget er:

• Reetablering efter opgravning mindreforbrug på 20,0 mio. kr. (03 Veje og trafik)
  Da reetablering efter opgravninger indbetales op til 2 år før midlerne anvendes, er der løbende en opsparing på området, der skal overføres til det år hvor midlerne skal anvendes.
• Vintertjenesten: merforbrug på 20,675 mio. kr. (03 Veje og trafik)
  Skyldes dels den hårde vinter i januar og februar og dels stigende lønudgifter som følge af ændrede regler for vagtbetaling og arbejdstider. Herudover vedrør 13,785 mio. kr. overførte merudgifter fra tidligere år.
• Park, Vej og Natur: merforbrug på 10,572 mio. kr. (03 Veje og trafik)
  Skyldes dels opnormeringen som følge af nye arbejdstidsregler for vintertjeneste og dels prisstigninger på en række inputmaterialer udover den generelle P/L kompensation. Ud af det samlede merforbrug vedrør 9,572 mio. kr. overførte merudgifter fra tidligere år.

Uddybning af de forventede afvigelser pr. bevilling

Bevilling 01 Byfornyelse og Ejendomsdrift

Mindreforbruget på 3,709 mio. kr. under bevilling 01 - Byfornyelse og Ejendomsdrift fordeler sig på følgende hovedområder:

• Omdannelse af slagterigrund og samlet havneudvikling: 1,470 mio. kr.: hvor mindreforbruget skyldes, da der aktuelt kun er planlagt midlertidige aktiviteter på havnen i Faaborg for 0,250 mio. kr. i 2026. Derudover opspares midler til vedligeholdelse og aktiviteter frem til og med 2027, da driftsbevillingen til slagterigrunden udløber ultimo 2026.
• Landsbyers potentiale for omdannelse og udvikling 1,368 mio. kr.: skal anvendes til realisering af landsbyanalysen, samt igangsættelse af afledte projekter som led i den strategiske landsbyplanlægning.
• Øvrige afvigelser 0,871 mio. kr.: hvor mindreforbruget består af en lang række mindre væsentlige mindreforbrug på driften.

Kommende opmærksomhedsområder

Der vil være fokus på at fastsætte det rette takstniveau for skadedyrsbekæmpelse, så dette område kommer til at hvile i sig selv.

Bevilling 03 Veje og Trafik

Veje og Trafik har et samlet korrigeret budget på 123,446 mio. kr., hvor der forventes et merforbrug på 6,967 mio. kr.

Væsentlige afvigelser

Merforbrug:

Vintertjenesten:

Et merforbrug på 20,675 mio. kr. skyldes dels den hårde vinter i januar og februar 2026 og dels stigende lønudgifter som følge af ændrede regler for vagtbetaling og arbejdstider. Tidligere gennemførte besparelser har vist sig at være for optimistiske. Af det samlede merforbrug udgør 13,785 mio. kr. overførte merudgifter fra tidligere år. En detaljeret gennemgang af Vintertjenesten blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2025. 

Park, Vej og Natur:

Der forventes samlet et merforbrug i Park, Vej og Natur på 10,572 mio. kr. Ud af det samlede forventede merforbrug vedrør 9,572 mio. kr. overført merforbrug fra tidligere år. Nye arbejdstidsregler for vintertjenesten gjort det nødvendigt at ansætte 5 yderligere medarbejdere. Opnormeringen har været nødvendig for at kunne opretholde det samme beredskab for vintertjenesten som hidtil, samtidig med overholdelse af de nye arbejdstidsregler. Da det ikke har været muligt at finde indtægtsdækkede opgaver svarende til 100% af de nyansattes arbejdstid, forventes ansættelserne at medføre et merforbrug. Til sidst har prisstigninger på en række inputmaterialer oversteget den generelle P/L kompensation. 

Havnen:

Der er et merforbrug på 0,739 mio. kr., som primært skyldes et overført merforbrug fra tidligere år på 1,013 mio. kr. I 2026 forventes et mindreforbrug på året på 0,274 mio. kr. således at det samlede merforbrug falder til 0,739 mio. kr.

Mindreforbrug:

Retablering efter opgravning:

Der forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. Puljen finansieres af ledningsejere, som indbetaler ved igangsætning af gravearbejder. Typisk påbegyndes reetableringen først 2 år efter gravearbejdet er afsluttet, for at være sikker på, at jorden har sat sig. Det medfører at der løbende er opsparing på området. Da uforbrugte midler fra den enkelte opgravning skal tilbagebetales, kan mindreforbrug aldrig tilgå andre områder eller kassen. Puljens relativt høje niveau skyldes at der i de sidste år er blevet gravet mere end normalt ifm. etablering af fjernvarme. Der var ved afslutningen af 2025 opsparet 28,887 mio. kr. i puljen. Der forventes i 2026 at blive gennemført reetableringsprojekter for et tilsvarende beløb samtidig med at der forventes indbetalinger fra nye opgravninger for 20,0 mio. kr.

Færgen:

Der forventes et mindreforbrug på 0,420 mio. kr. for Ø-Færgen, mindreforbruget er i tråd med den planmæssige opsparing til større dokophold. 

Betaling til Fynbus for buskørsel og skolebuskort:

Der forventes et mindreforbrug på budgettet til buskørsel og skolebuskort på 4,617 mio. kr. i 2026. Heraf er 0,408 mio. kr. afsat til betaling af merforbrug vedrørende 2025 der kommer til udbetaling i 2027. De resterende 4,209 mio. kr. vil blive anvendt til at nedbringe merforbrug andet sted på bevillingen.

Øvrige afvigelser

Ud over de væsentlige afvigelser der er gennemgået ovenfor forventes der et samlet merforbrug på 0,018 mio. kr. på bevillingen, dette består af en række mindre væsentlige mer- og mindreforbrug.

Kommende opmærksomhedspunkter

• Fokus på nye indtægtsmuligheder for Havnen.
• Opfølgning på udfordringer for vintertjenesten, herunder de afsmittende effekter for Park, Vej og Natur.
• Der er igangsat en analyse af de økonomiske udfordringer hos Park, Vej og Natur. Kortlægning af udfordringerne vil blive gennemført inden juli måned og der vil være opbremsning i forbruget indtil afklaringen er gennemført.

Bevilling 09 Administration

Administration har et samlet korrigeret budget på 40,432 mio. kr., hvor der forventes et merforbrug på 0,236 mio. kr. bestående af en række mindre væsentlige mer- og mindreforbrug

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. 

I bilag 1 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne. 

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2026 (angivet i 1.000 kr.)

Introduktion til budgetopfølgningen

På mødet introduceres budgetopfølgningen med udgangspunkt i vedhæftede introduktionsslides. Udvalget kan stille spørgsmål og kommentere undervejs