Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalgets område

S2025-2640 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomiudvalgets område

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Drift

På driften forventes et samlet forbrug på kr. 52.827.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 53.484.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr. 657.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 425.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 231.000.

Mindreforbruget på området skyldes mindre afvigelser fordelt på forskellige funktioner.

Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet forbrug på kr. 510.000, svarende til det korrigerede budget.

Renter, afdrag på lån og finansiering

Der forventes samlet på området et forbrug på kr. 297.624.000 ud af et korrigeret budget på kr. 296.893.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 731.000, der tilfalder kassebeholdningen.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Der forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget på kr. 4.095.000.

Finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 11.000. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på tilskud og udligninger vedrørende det kommunale bidrag til regionerne.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der forventes et samlet forbrug på kr. 52.827.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 53.484.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr. 657.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 425.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 231.000.

Anlæg: Der forventes et samlet forbrug på kr. 510.000, svarende til det korrigerede budget.

Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr. 731.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 720.000 på renter. Et forbrug på kr. 4.095.000 på afdrag på lån, svarende til det korrigerede budget og et mindreforbrug/merindtægt på finansiering på kr. 11.000.

Der foreslås ikke bevillingsmæssige justeringer på nuværende tidspunkt.

Beslutningsproces

Økonomiudvalget
Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales over for byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomiudvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift </h1> <p>På driften forventes et samlet forbrug på kr. 52.827.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 53.484.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr. 657.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 425.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 231.000.</p> <p>Mindreforbruget på områd<span><span>et <span>skyldes mindre afvigelser fordelt på forskellige funktioner. </span></span></span></p> <h1>Anlæg </h1> <p>På anlægssiden forventes et samlet forbrug på kr. 510.000, svarende til det korrigerede budget.</p> <h1>Renter, afdrag på lån og finansiering</h1> <p>Der forventes samlet på området et forbrug på kr. 297.624.000 ud af et korrigeret budget på kr. 296.893.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 731.000, der tilfalder kassebeholdningen.</p> <p>Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Der forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget på kr. 4.095.000.</p> <p>Finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 11.000. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på tilskud og udligninger vedrørende det kommunale bidrag til regionerne.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Drift: Der forventes et samlet forbrug på kr. 52.827.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 53.484.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr. 657.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 425.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 231.000.</p> <p>Anlæg: Der forventes et samlet forbrug på kr. 510.000, svarende til det korrigerede budget.</p> <p>Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr. 731.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 720.000 på renter. Et forbrug på kr. 4.095.000 på afdrag på lån, svarende til det korrigerede budget og et mindreforbrug/merindtægt på finansiering på kr. 11.000.</p> <p>Der foreslås ikke bevillingsmæssige justeringer på nuværende tidspunkt.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet (indgår i samlet sag)</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales over for byrådet.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/31d2665e-b549-447b-ada6-b1a43e5c6fb4"
  - DocumentId "31d2665e-b549-447b-ada6-b1a43e5c6fb4"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-2640"
Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalgets område"
Punktnummer "2"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomiudvalgets område"
  - Id "d74ba5f2-14c9-4431-834c-d5d39ba1caa4"
Documents null
Id "b3a62f3c-0969-4732-abc9-ed01033c5a61"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "4c798f55-a4c8-44d6-bafd-e3eda42bee4e"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "S2025-2640"
SourceId "ca14e2b4-99c4-4042-9c3e-01fce3155e15"
Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Økonomiudvalgets område"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items