Monrad
Roskilde

Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)

20-340312F -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Godkendes opførelsen af 81 nye almene ungdomsboliger i Trekroner?

Opsummering

Byrådet godkender regnskabet for opførelsen af 81 almene ungdomsboliger i Universitetsparken, Trekroner, med en samlet anskaffelsessum på 107,917 mio. kr. Der er en merudgift på 1,327 mio. kr. pga. prisudvikling, og den endelige årlige husleje er fastsat til 1.347 kr./m². Sagen har økonomiske konsekvenser i 2026.

Fordele

  • Øget boligudbud for unge i Trekroner
  • Stabilisering af boligmarkedet gennem almene boliger
  • Prisjustering af husleje afspejler markedsudvikling

Ulemper

  • Højere husleje for lejere end tidligere planlagt
  • Merudgift på 1,327 mio. kr. skal dækkes
  • Øget kommunal garanti på 0,618 mio. kr. for boligselskabet

Emneord

  • Bolig
  • Byudvikling
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Anbefales.

 

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene ungdomsboliger i afd. Universitetsparken, i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garantistillelse og husleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. skema C for opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i afdeling Universitetsparken med en samlet anskaffelsessum på 107,917 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
  2. lånoptagelse af yderligere 1,144 mio. kr. godkendes;
  3. kommunal garantistillelse på yderligere 0,623 mio. kr. godkendes
  4. kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,130 mio. kr. godkendes, og
  5. endelig gennemsnitlig årlig husleje på 1.347 kr./m2 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. november 2020 godkendt skema A til opførelse af 81 almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 106,6 mio. kr. Samtidig godkendtes optagelse af realkreditlån på 93,8 mio. kr., kommunal garanti på 58% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr., og kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig årlig leje på 1.151 kr./m2 ekskl. forbrug og inkl. ungdomsboligbidrag på 186 kr./m2, svarende til 1.337 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 107,917 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 1,327 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.347 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag, hvilket er en stigning på 10 kr./m2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Med skema C øges kommunens andel af grundkapitalindskuddet med 0,130 mio. kr., der finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 50,4 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,144 mio. kr. til i alt 94,948 mio. kr. Der er i den forbindelse behov for at øge den kommunale garantistillelse til i alt 55,018 mio. kr., svarende til 57,95% (afrundet). Det giver en stigning på 0,618 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)</p> <p>Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)</p> <br><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume </h2> <p>Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene ungdomsboliger i afd. Universitetsparken, i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud, lånoptagelse, kommunal garantistillelse og husleje.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>skema C for opførelse af 81 nye almene ungdomsboliger i afdeling Universitetsparken med en samlet anskaffelsessum på 107,917 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;</li> <li>lånoptagelse af yderligere 1,144 mio. kr. godkendes;</li> <li>kommunal garantistillelse på yderligere 0,623 mio. kr. godkendes</li> <li>kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,130 mio. kr. godkendes, og</li> <li>endelig gennemsnitlig årlig husleje på 1.347 kr./m2 godkendes.</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p><span>Byrådet har den 25. november 2020 godkendt skema A til opførelse af 81 almene ungdomsboliger i ny afdeling Universitetsparken i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 106,6 mio. kr. Samtidig godkendtes optagelse af realkreditlån på 93,8 mio. kr., </span><span>kommunal garanti på 58% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 54,4 mio. kr., og </span><span>kommunalt grundkapitalindskud på 10,7 </span><span>mio. kr. Endvidere godkendtes en foreløbig årlig leje på 1.151 kr./m2 ekskl. forbrug og inkl. ungdomsboligbidrag på 186 kr./m2, svarende til 1.337 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag.</span></p> <p>Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 107,917 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 1,327 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.</p> <p><span> <div><span>Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.347 kr./m2 ekskl. forbrug og ungdomsboligbidrag, hvilket er en stigning på 10 kr./m2.</span></div> </span></p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.</p> <p>Med skema C øges kommunens andel af grundkapitalindskuddet med 0,130 mio. kr., der finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).</p> <p>Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbigt reserveret 50,4 mio. kr. til udbetaling i 2026.</p> <p>Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,144 mio. kr. til i alt 94,948 mio. kr. Der er i den forbindelse behov for at øge den kommunale garantistillelse til<span> </span><span>i alt</span><span> </span><span>55,018</span><span> mio. kr.</span><span>, </span><span>svarende til </span><span>57,95% (afrundet). </span><span>Det giver en stigning på 0,618 mio. kr.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/68a4e308-3fd5-432f-b3a8-0df082aed645"
      • DocumentId "68a4e308-3fd5-432f-b3a8-0df082aed645"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "20-340312F"
  • Navn "Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)"
  • Punktnummer "161"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ca715935-af34-41b4-9dd1-f3e2cc3d0380"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "d0636372-55f0-4125-888c-f79559c7572a"
    6. Number "161"
    7. Sorting 8
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "20-340312F"
    10. SourceId "e800846e-9591-492f-9bba-c34f46cb85c4"
    11. Caption "Almene ungdomsboliger i Trekroner, afd. Universitetsparken - skema C (regnskab)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items