Roskilde

Almene tagboliger i afd. Rønnebærparken - skema C (regnskab)

14-261890F -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene tagboliger i afd. Rønnebærparken, hvilket medfører en korrektion af anskaffelsessum og lånoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

skema C for opførelse af 34 nye almene tagboliger i afdeling Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 78,466 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes, og
lånoptagelse af 66,254 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. juni 2019 godkendt skema B til opførelse af 34 almene familieboliger som nye tagboliger i afdeling Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 78,257 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 7,826 mio. kr. og en foreløbig årlig leje på 1.165 kr./m2 ekskl. forbrug. Endvidere godkendtes sammen med skema A i december 2016 en kommunal garanti på 100% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 64,737 mio. kr.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 78,466 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,010 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

I byggeperioden er beboerne flyttet ind etapevis, hvilket har genereret lejeindtægter. Overskuddet i lejeindtægter på 3,177 mio. kr. benyttes til at mindske afdelingens lånebehov i forhold til nybyggeriet. Dette medfører optagelse af lavere realkreditlån på 66,254 mio. kr., lavere grundkapitalindskud på 7,529 mio. kr., lavere kommunal garanti på 33,843 mio. kr. og lavere husleje i forhold til det tidligere godkendte.

Den endelige årlige husleje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.139 kr./m2 ekskl. forbrug.

Indstillingen vedrørende boligselskabets optagelse af realkreditlån er alene medtaget pga. en tidligere forglemmelse.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)</p> <p>Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)</p> <br><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Der aflægges byggeregnskab for det byggeriet af almene tagboliger i afd. Rønnebærparken, hvilket medfører en korrektion af anskaffelsessum og lånoptagelse.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>skema C for opførelse af 34 nye almene tagboliger i afdeling Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 78,466 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes, og</li> <li>lånoptagelse af 66,254 mio. kr. godkendes.</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Økonomiudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Byrådet har den 19. juni 2019 godkendt skema B til opførelse af 34 almene familieboliger som nye tagboliger i afdeling Rønnebærparken<span> med en samlet anskaffelsessum på 78,257 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 7,826 mio. kr. og en foreløbig årlig leje på 1.165 kr./m2 ekskl. forbrug. Endvidere godkendtes sammen med skema A i december 2016 en kommunal garanti på 100% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 64,737 mio. kr.</span></p> <p><span>Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 78,466 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,010 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb. </span></p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.</p> <p><span>I byggeperioden er beboerne flyttet ind etapevis, hvilket har genereret lejeindtægter. Overskuddet i lejeindtægter på 3,177 mio. kr. benyttes til at mindske afdelingens lånebehov i forhold til nybyggeriet. Dette medfører optagelse af lavere realkreditlån på 66,254 mio. kr., lavere grundkapitalindskud på 7,529 mio. kr., lavere kommunal garanti på 33,843 mio. kr. og lavere husleje i forhold til det tidligere godkendte. </span></p> <p><span> </span><span>Den endelige årlige husleje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.139 kr./m2 ekskl. forbrug.</span></p> <p><span>Indstillingen vedrørende boligselskabets optagelse af realkreditlån er alene medtaget pga. en tidligere forglemmelse.</span></p> </div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/45ef9287-48c9-4d92-916f-e415791bec9c"
  - DocumentId "45ef9287-48c9-4d92-916f-e415791bec9c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "14-261890F"
Navn "Almene tagboliger i afd. Rønnebærparken - skema C (regnskab)"
Punktnummer "160"
Bilag 0 items
Documents null
Id "07d1c0c6-5ca6-450b-b086-beb05ca61155"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d0636372-55f0-4125-888c-f79559c7572a"
Number "160"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "14-261890F"
SourceId "36fd6f3d-928b-402d-9a37-effb75f4bf38"
Caption "Almene tagboliger i afd. Rønnebærparken - skema C (regnskab)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items