Monrad
Tårnby

Beslutning; Fordeling af midler på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)

00.30.14-A00-25-605462 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Økonomiudvalget godkende budgetneutrale omfordeling af eksisterende budgetter i budgetår 2026 og frem?

Opsummering

Økonomiudvalget skal godkende budgetneutrale omfordeling af midler på beskæftigelsesområdet i 2026 og frem, som følge af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne. Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk.

Fordele

  • Bedre tilpasning til reformer
  • Optimeret ressourcefordeling
  • Bevarelse af budgetneutralitet

Ulemper

  • Kompleksitet i omfordeling
  • Potentiel for uforudsete udfordringer
  • Behov for kontinuerlig overvågning

Emneord

  • Økonomi
  • Erhverv
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I budgettet for 2026 og overslagsårene fik kommunen tildelt 25 mio. kr. via budgetgarantien til dækning af den forventede stigning i antal ydelsesmodtagere fra 2025 til 2026. Derudover er i forbindelse med budget tilført yderligere 3 mio. kr. til førtidspensionsydelsen.

Denne sag redegør for fordelingen af de ekstra midler til området. Økonomiudvalget skal derudover tage stilling til budgetneutrale omplaceringer i budgettet som følge af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen.

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget besluttede den 6. august at tilføre 25 mio. kr. på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i budget 2026, svarende til den forventede udvikling i Økonomiaftalen. 

Serviceområderne påvirkes således:

  • Arbejdsmarked tilføres 13 mio. kr. 
  • Sygedagpenge reduceres 10 mio. kr. 
  • Førtidspension og boligstøtte tilføres 22 mio. kr. 

Økonomiudvalget besluttede ligeledes den 6. august i udmøntningen af DUT-sager at tilføre Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1 mio. kr. til budgettet til overførselsudgifter. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. oktober at tilføre 3 mio. kr. til udgifter til førtidspensionsydelsen. Siden 1. behandlingen af budget 2026 er Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget dermed blevet tilført i alt 29 mio. kr.

Økonomien for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget er beskrevet i vedlagte budgetbemærkninger.

Notat om korrigeret budget på baggrund af beskæftigelses- og kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. juli 2025, og beskæftigelsesreformen træder i kraft den 1. februar 2026. I den forbindelse reduceres antallet af målgrupper, ligesom nogle ydelser udgår, som ikke er indarbejdet i de oprindelige budgetbemærkninger. Derfor er der udarbejdet et notat om det korrigerede budget på baggrund af reformerne. 

Notatet indeholder nedenstående foreslåede justeringer på de tre serviceområder, der samlet er budgetneutrale.

Serviceområderne påvirkes således:

  • Arbejdsmarked tilføres 4 mio. kr. 
  • Sygedagpenge reduceres med 4 mio. kr. 
  • Førtidspension og boligstøtte er uændret. 

Notatet om det korrigerede budget for 2026 på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget er vedlagt, hvor justeringerne er fordelt på de konkrete ydelser. I notatet er der derudover indarbejdet reduktion af driftsbudgettet til aktivering på 3,3 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 8. oktober 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk, da budgetmidlerne allerede er indarbejdet i grundlaget for 2026 og frem.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 6. august 2025, punkt 17:

Tiltrådt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 7. oktober, punkt 3:   

Tiltrådt.   

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 8. oktober, punkt 14, ad. 3:

Tiltrådt.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget; 

  1. at godkende budgetneutrale omfordeling af eksisterende budgetter i budgetår 2026 og frem
  2. at sende sagen til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I budgettet for 2026 og overslagsårene fik kommunen tildelt 25 mio. kr. via budgetgarantien til dækning af den forventede stigning i antal ydelsesmodtagere fra 2025 til 2026. Derudover er i forbindelse med budget tilført yderligere 3 mio. kr. til førtidspensionsydelsen.</p><p>Denne sag redegør for fordelingen af de ekstra midler til området. Økonomiudvalget skal derudover tage stilling til budgetneutrale omplaceringer i budgettet som følge af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p><span>Økonomiudvalget be</span>sluttede den 6. august at tilføre 25 mio. kr. på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i budget 2026, svarende til den forventede udvikling i Økonomiaftalen. </p><p><span>Serviceområderne påvirkes således:</span></p><ul><li><span>Arbejdsmarked tilføres 13 mio. kr. </span></li><li><span>Sygedagpenge reduceres 10 mio. kr. </span></li><li><span>Førtidspension og boligstøtte tilføres 22 mio. kr. </span></li></ul><p>Økonomiudvalget besluttede ligeledes den 6. august i udmøntningen af DUT-sager at tilføre Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1 mio. kr. til budgettet til overførselsudgifter. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen den 7. oktober at tilføre 3 mio. kr. til udgifter til førtidspensionsydelsen. Siden 1. behandlingen af budget 2026 er Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget dermed blevet tilført i alt 29 mio. kr.</p><p>Økonomien for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget er beskrevet i vedlagte budgetbemærkninger.</p><p><strong>Notat om korrigeret budget på baggrund af beskæftigelses- og kontanthjælpsreform</strong></p><p>Kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. juli 2025, og beskæftigelsesreformen træder i kraft den 1. februar 2026. I den forbindelse reduceres antallet af målgrupper, ligesom nogle ydelser udgår, som ikke er indarbejdet i de oprindelige budgetbemærkninger. Derfor er der udarbejdet et notat om det korrigerede budget på baggrund af reformerne. </p><p>Notatet indeholder nedenstående foreslåede justeringer på de tre serviceområder, der samlet er budgetneutrale.</p><p>Serviceområderne påvirkes således:</p><ul><li>Arbejdsmarked tilføres 4 mio. kr. </li><li>Sygedagpenge reduceres med 4 mio. kr. </li><li>Førtidspension og boligstøtte er uændret. </li></ul><p>Notatet om det korrigerede budget for 2026 på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget er vedlagt, hvor justeringerne er fordelt på de konkrete ydelser. I notatet er der derudover indarbejdet reduktion af driftsbudgettet til aktivering på 3,3 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 8. oktober 2025.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk, da budgetmidlerne allerede er indarbejdet i grundlaget for 2026 og frem.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 6. august 2025, punkt 17:</p><p>Tiltrådt.</p><p>Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 7. oktober, punkt 3:   </p><p>Tiltrådt.   </p><p>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 8. oktober, punkt 14, ad. 3:</p><p>Tiltrådt.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget; </p><ol start="1" type="1"><li>at godkende budgetneutrale omfordeling af eksisterende budgetter i budgetår 2026 og frem</li><li>at sende sagen til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/0d1d2f83-b8ed-4ee2-9bf8-78faafe87290"
      • DocumentId "0d1d2f83-b8ed-4ee2-9bf8-78faafe87290"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-A00-25-605462"
  • Navn "Beslutning; Fordeling af midler på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "14.1 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - Budgetbemærkninger - Budget 2026"
      • Id "845311f2-ef99-4da1-ad40-5785c1750cc8"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat om korrigeret Budget 2026"
      • Id "2db1a812-0038-47cb-b2ac-eb0a7461be05"
  • Documents null
  • Id "2b6df946-4984-4e15-bdeb-3bbdd3162eca"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "87a612a5-a2ac-42a4-8efe-d69eae65343d"
  • Number "10"
  • Sorting 10
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-A00-25-605462"
  • SourceId null
  • Caption "Beslutning; Fordeling af midler på beskæftigelsesområdet (Orientering til fagudvalg)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items