Monrad
Vejen

6. Budget 2027-2030 - drøftelse vedr. reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker (B)

26/3030 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der gennemføres reduktioner i indsatserne for ældre og handicappede i Vejen Kommune?

Opsummering

Beslutningen betyder, at Vejen Kommune skal identificere reduktioner på 13,6 millioner kroner i budgettet for Ældre, Handicap og Psykiatri for 2027-2030. Dette svarer til 1,67 % af basisbudgettet på 813,9 millioner kroner. Udvalget skal senest i juni 2026 beslutte, hvilke konkrete reduktioner, udvidelser eller anlægsønsker der skal sendes videre i budgetprocessen.

Fordele

  • Mulighed for at prioritere ressourcer til de mest nødvendige indsatser inden for ældre- og handicapområdet
  • Fokus på effektivisering af eksisterende aktiviteter for at sikre bæredygtige løsninger
  • Inddragelse af fagudvalg i beslutningsprocessen for at sikre faglig relevans

Ulemper

  • Risiko for nedskæringer i støtte- og rehabiliteringstilbud til sårbare borgere
  • Mulig forringelse af servicekvalitet på grund af reducerede midler
  • Øget administrativ byrde for medarbejdere ved udarbejdelse af reduktionsblokke

Emneord

  • Ældre
  • Social
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at

  • Udvalget orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på eget område.
  • Udvalget drøfter reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2026 godkendte Byrådet Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

 

Jf. budgetproceduren skal fagudvalgene som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.

 

På udvalgsmødet den 10. marts 2026 havde Udvalget en indledende drøftelse vedr. Budget 2027-2030. Igen på udvalgsmødet den 14.04.2026 drøftede udvalget Budget 2027-2030.

 

Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i juni, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetseminaret.

 

Vedlagt i lukkede bilag er foreløbige forslag til reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, som er under udarbejdelse i Ældre & Rehabilitering og Handicap & Socialpsykiatri.

 

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatris basisbudget for 2027 udgør 813.917.766 kr.

 

Som udgangspunkt skal der findes reduktionsblokke svarende til 1,5 % af kommunens serviceudgifter. Visse områder, hvor det reelt ikke er muligt at finde reduktionsblokke, er friholdt. Det betyder, at der i praksis skal findes reduktionsblokke svarende til 1,67 %.

 

Udvalget skal dermed pege på reduktionsblokke for 13.631.129 kr. svarende til 1,67 % af basisbudgettet.

 

Fordelingen på afdelingsniveau er således:

 

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

Beløb i kr.

Andel

Sekretariat & Borgerservice

98.363

0,7 %

Handicap & Socialpsykiatri

5.231.594

38,4 %

Ældre & Rehabilitering

8.277.440

60,7 %

Sundhed, Kultur & Fritid

23.733

0,2 %

I alt

13.631.129

100 %

 

Herudover skal Ældre & Rehabilitering finde reduktionsblok på 261.857 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område. Handicap & Socialpsykiatri skal finde reduktionsblok på 149.041 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område.

Tidligere behandling

10.03.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.

14.04.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalget orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på eget område. </span></li><li><span>Udvalget drøfter reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker.</span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Den 24. februar 2026 godkendte Byrådet Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Jf. budgetproceduren skal fagudvalgene som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker. Udvalgene beslutter, hvilke budgetforslag der oversendes til budgetlægningen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På udvalgsmødet den 10. marts 2026 havde Udvalget en indledende drøftelse vedr. Budget 2027-2030. Igen på udvalgsmødet den 14.04.2026 drøftede udvalget Budget 2027-2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i juni, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetseminaret.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Vedlagt i lukkede bilag er foreløbige forslag til reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, som er under udarbejdelse i Ældre & Rehabilitering og Handicap & Socialpsykiatri.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatris basisbudget for 2027 udgør 813.917.766 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Som udgangspunkt skal der findes reduktionsblokke svarende til 1,5 % af kommunens serviceudgifter. Visse områder, hvor det reelt ikke er muligt at finde reduktionsblokke, er friholdt. Det betyder, at der i praksis skal findes reduktionsblokke svarende til 1,67 %.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget skal dermed pege på reduktionsblokke for 13.631.129 kr. svarende til 1,67 % af basisbudgettet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Fordelingen på afdelingsniveau er således:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span>Beløb i kr.</span></p></td><td><p><span>Andel</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sekretariat & Borgerservice</span></p></td><td><p><span>98.363</span></p></td><td><p><span>0,7 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Handicap & Socialpsykiatri</span></p></td><td><p><span>5.231.594</span></p></td><td><p><span>38,4 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ældre & Rehabilitering</span></p></td><td><p><span>8.277.440</span></p></td><td><p><span>60,7 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sundhed, Kultur & Fritid</span></p></td><td><p><span>23.733</span></p></td><td><p><span>0,2 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>13.631.129</span></p></td><td><p><span>100 %</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Herudover skal Ældre & Rehabilitering finde reduktionsblok på 261.857 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område. Handicap & Socialpsykiatri skal finde reduktionsblok på 149.041 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>10.03.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.</span></p><p><span>14.04.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/c4b765ea-82b3-4958-a02d-74cbdd95b03d"
      • DocumentId "c4b765ea-82b3-4958-a02d-74cbdd95b03d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3030"
  • Navn "6. Budget 2027-2030 - drøftelse vedr. reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker (B)"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "a312c260-5100-4f5a-970e-8941609e547e"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "e5be6bd2-aa7b-4290-9278-899e26b3a88c"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/3030"
    10. SourceId "57254"
    11. Caption "6. Budget 2027-2030 - drøftelse vedr. reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker (B)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items