Beslutning; Styrkelse af det specialiserede socialområde for voksne (Orientering til fagudvalg)

00.30.14-A00-25-605462 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Tårnby Kommune godkende fordelingen af de 10 mio. kr. og omrokeringen af budgetterne inden for det specialiserede socialområde for voksne?

Opsummering

Tårnby Kommune har afsat 10 mio. kr. til det specialiserede socialområde for voksne. Forslaget omhandler fordelingen af disse midler og en omrokering af budgetterne for at gøre dem mere retvisende.

Fordele

Styrker botilbudsområdet med 5,0 mio. kr.
Forbedrer alkohol- og stofmisbrugsbehandling med 3,0 mio. kr.
Retfærdigere fordeling af midler

Ulemper

Ingen direkte ulemper nævnt
Omrokering kan påvirke andre områder
Kompleksitet i budgetadministration

Emneord

Social
Økonomi
Demokrati

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I budgettet for 2026 og overslagsårene har parterne afsat ekstra midler til det specialiserede socialområde for voksne svarende til 10 mio. kr. Denne sag redegør for fordelingen af de ekstra midler til området, samt en omrokering af budgettet, så budgetterne inden for områderne bliver mere retvisende.

Uddybende bemærkninger

På baggrund af seneste regnskab, indeværende års forventede regnskab og forventningerne til 2026 anbefales nedenstående fordeling af de 10 mio. kr.

Budgettet påvirkes således:

Botilbudsområdet tilføres 5,0 mio. kr.
Alkohol- og stofmisbrugsbehandling tilføres 3,0 mio. kr.
Forsorgshjem/herberg tilføres 2,0 mio. kr.

De seneste års forbrug på området for personlig støtte og pasning af personer med handicap har vist en nedgang i udgifterne i forhold til det, der er budgetlagt med. Det anbefales derfor at omrokere 0,4 mio. kr. fra budgettet vedrørende personlig støtte og pasning til botilbudsområdet, som gennem de seneste år har været presset af stigende udgifter.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk eller serviceudgifter, da puljen på 10 mio. kr. allerede er indarbejdet i grundlaget for 2026 og frem.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. oktober 2025, punkt 12:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Center for Social indsats og Udvikling indstiller til Økonomiudvalget;

at godkende fordelingen af de 10 mio. kr. og omrokeringen af eksisterende budgetter i budgetår 2026 og frem
at beslutningen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I budgettet for 2026 og overslagsårene har parterne afsat ekstra midler til det specialiserede socialområde for voksne svarende til 10 mio. kr. Denne sag redegør for fordelingen af de ekstra midler til området, samt en omrokering af budgettet, så budgetterne inden for områderne bliver mere retvisende.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>På baggrund af seneste regnskab, indeværende års forventede regnskab og forventningerne til 2026 anbefales nedenstående fordeling af de 10 mio. kr.</p><p>Budgettet påvirkes således:</p><ul><li>Botilbudsområdet tilføres 5,0 mio. kr. </li><li>Alkohol- og stofmisbrugsbehandling tilføres 3,0 mio. kr.</li><li>Forsorgshjem/herberg tilføres 2,0 mio. kr.</li></ul><p>De seneste års forbrug på området for personlig støtte og pasning af personer med handicap har vist en nedgang i udgifterne i forhold til det, der er budgetlagt med. Det anbefales derfor at omrokere 0,4 mio. kr. fra budgettet vedrørende personlig støtte og pasning til botilbudsområdet, som gennem de seneste år har været presset af stigende udgifter.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassetræk eller serviceudgifter, da puljen på 10 mio. kr. allerede er indarbejdet i grundlaget for 2026 og frem.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. oktober 2025, punkt 12:</h4><p>Indstillingen tiltrådt.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Social indsats og Udvikling indstiller til Økonomiudvalget; </p><ol start="1" type="1"><li>at godkende fordelingen af de 10 mio. kr. og omrokeringen af eksisterende budgetter i budgetår 2026 og frem</li><li>at beslutningen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/a4950e5e-f67f-4209-ad9e-18ffd4d45eed"
  - DocumentId "a4950e5e-f67f-4209-ad9e-18ffd4d45eed"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-A00-25-605462"
Navn "Beslutning; Styrkelse af det specialiserede socialområde for voksne (Orientering til fagudvalg)"
Punktnummer "10"
Bilag 0 items
Documents null
Id "d59a27ac-a14b-48e5-ba72-d19506d1cbeb"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "87b00d0d-2471-40fb-9b66-f3fb005643b5"
Number "10"
Sorting 10
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-A00-25-605462"
SourceId null
Caption "Beslutning; Styrkelse af det specialiserede socialområde for voksne (Orientering til fagudvalg)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items