Monrad
Jammerbugt

Godkendelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 anlæg pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første tre måneder og gennemført på alle anlægsprojekter. 

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område på 9,7 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. anlægsoverførsler fra 2025 udgør 57,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 47,3 mio. kr. 

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets områder nærmere. 

Budgetoverholdelse 

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. 

Tidsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 11. maj 2026

Økonomiudvalget 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 anlæg pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første tre måneder og gennemført på alle anlægsprojekter. </p><p>På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område på 9,7<span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #000000;"> mio. kr.</span> </span>Det korrigerede budget inkl. anlægsoverførsler fra 2025 udgør 57,0<span style="color: #000000;"> mio. kr.</span> Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 47,3<span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #000000;"> mio. kr.</span> </span></p><p>Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets områder nærmere. </p><p><strong>Budgetoverholdelse </strong></p><p>Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.</p><p>Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 11. maj 2026</p><p>Økonomiudvalget 20. maj 2026</p><p>Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget</p><p><strong>at</strong> drøfte budgetopfølgning 1 2026</p><p><strong>at </strong>anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/1fc98bdf-fba1-4743-91b0-8d56517273ee"
      • DocumentId "1fc98bdf-fba1-4743-91b0-8d56517273ee"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-1-26"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts"
  • Punktnummer "52"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlæg - BO1 2026"
      • Id "a96914a7-3192-4f8c-9a64-82853819796c"
  • Documents null
  • Id "007da283-86aa-41da-85a2-8b85b30a5e36"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e11919d9-4d62-4f70-abe1-c9061198abf9"
  • Number "52"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-G01-1-26"
  • SourceId "e74ddfe4-0e52-4d20-b38c-59317277f331"
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items