Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område på 14,8 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 64,7 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 79,5 mio. kr. 

Budgetoverholdelse

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning. 

Kompenserende handlinger:

Strandrensning forventer et merforbrug 1 mio. kr. Merforbruget kan kun imødegås ved et reduceret serviceniveau eller tillægsbevilling. Et lavere serviceniveau vil give mindre indbydende strande og dårligere adgangsforhold til gene for borgere og turister.

Vedligeholdelse af vandløb forventer et merforbrug 0,4 mio. kr. Regulativer giver ikke mulighed for besparelser og yderligere nedklassificering frarådes. En del af udgifterne vedrører Ryå Helhedsplan, hvorfor der laves en overførsel fra anlæg til drift.

Pumpedigelag forventer et merforbrug 0,6 mio. kr. Der er ingen mulighed for besparelser, dog kan en gennemgang af vedtægterne på sigt give en væsentlig besparelse. Gennemgangen af vedtægterne forventes igangsat i 2027. En del af udgifterne vedrører Ryå Helhedsplan, hvorfor der laves en overførsel fra anlæg til drift. Den resterende del af merforbruget forsøges dækket af tilbagehold på andre områder.

Vej og Park forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr. En kompenserende handling vil være nedsættelse af serviceniveau på det grønne område indenfor ukrudtsbekæmpelse og generel grøn pleje. 

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder nærmere 

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 11. maj 2026

Økonomiudvalget 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder.