Monrad
Jammerbugt

Drøftelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Børne- og Familieudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.

Omstillingskataloget på Børne- og Familieudvalgets område sendes til konsekvensbeskrivelse de respektive MED-udvalg senest mandag den 11. maj kl. 11.00.

 

Børne- og Familieudvalget drøfter omstillingsforslag på eget område.

Omstillingskataloget eftersendes.

 

På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringen beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. 

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget 11. maj 2026.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Det er politiske besluttet, at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.

I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Børne- og Familieudvalget udarbejde omstillingsforslag på 4,0 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag hvorefter Børne- og Familieudvalget skal finder omstillingsforslag på 3,5 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.

 

Indstilling

Staben indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på eget område.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Børne- og Familieudvalgets område.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.</p><p>Omstillingskataloget på Børne- og Familieudvalgets område sendes til konsekvensbeskrivelse de respektive MED-udvalg senest mandag den 11. maj kl. 11.00.</p><p> </p><p>Børne- og Familieudvalget drøfter omstillingsforslag på eget område.</p><p>Omstillingskataloget eftersendes.</p><p> </p><p>På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringen beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget 11. maj 2026.</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Den kommunale styrelseslov</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><div id="494125"><p>Det er politiske besluttet, at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.</p><p>I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Børne- og Familieudvalget udarbejde omstillingsforslag på 4,0 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag hvorefter Børne- og Familieudvalget skal finder omstillingsforslag på 3,5 mio. kr.</p></div></span> <h3>Høring/borger- og brugerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><div id="494126"><div><div><p>Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.</p><p>Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.</p></div></div></div><div id="494127"><div><h4> </h4></div></div></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Staben indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på eget område.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/e9c03280-5165-4d1c-a0cc-9d6efb47d67c"
      • DocumentId "e9c03280-5165-4d1c-a0cc-9d6efb47d67c"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-1-26"
  • Navn "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
  • Punktnummer "35"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "d1f915c9-f096-47da-a794-d9a767c2a80e"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3c1c5e5b-73c2-4cae-972f-837f809cc6d1"
    6. Number "35"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.00-S00-1-26"
    10. SourceId "964664bc-8865-435f-afd1-d5436ab97039"
    11. Caption "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items