Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutningstema
Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Sagsbeskrivelse
Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31 marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område på 6,5 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 785,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 791,4 mio. kr.
Budgetoverholdelse
Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.
Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.
Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.
Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.
Kompenserende handlinger:
Der arbejdes løbende med nedbringelse af merforbrug ved skoler, dagtilbud og afdelinger, så regnskabsresultatet for 2026 kan komme så tæt på balance som muligt.
Der arbejdes samtidig løbende på hjemtagelse af både støtteindsatser af børn og unge til Familiecentret samt elever i specialskoler i andre kommuner.
Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder nærmere
Tidsplan
Børne- og Familieudvalget 11. maj 2026
Økonomiudvalget 20. maj 2026
Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026
Retsgrundlag
'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'
Budgetmæssige konsekvenser
Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.
Indstilling
Børne- og Familieforvaltningen indstiller, Børne- og Familieudvalget
at drøfte budgetopfølgning 1 2026
at de beskrevne kompenserende handlinger godkendes
at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31 marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.</p><p>På nuværende tidspunkt forventes der et <span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #000000;">merforbrug</span> </span>på Børne- og Familieudvalgets område på<span style="color: #e03e2d;"> <span style="color: #000000;">6,5 mio. kr.</span></span><span style="color: #000000;"> </span>Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 785,0<span style="color: #000000;"> mio. kr.</span> Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 791,4<span style="color: #e03e2d;"> <span style="color: #000000;">mio. kr.</span> </span></p><p> </p><p><strong>Budgetoverholdelse </strong></p><p>Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.</p><p>Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.</p><p>Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.</p><p>Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning. </p><p> </p><p><strong>Kompenserende handlinger:</strong></p><p>Der arbejdes løbende med nedbringelse af merforbrug ved skoler, dagtilbud og afdelinger, så regnskabsresultatet for 2026 kan komme så tæt på balance som muligt.</p><p>Der arbejdes samtidig løbende på hjemtagelse af både støtteindsatser af børn og unge til Familiecentret samt elever i specialskoler i andre kommuner.</p><p> </p><p>Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder nærmere </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget 11. maj 2026</p><p>Økonomiudvalget 20. maj 2026</p><p>Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Børne- og Familieforvaltningen indstiller, Børne- og Familieudvalget</p><p><strong>at</strong> drøfte budgetopfølgning 1 2026</p><p><span style="color: #000000;"><strong>at </strong>de beskrevne kompenserende handlinger godkendes</span></p><p><strong>at </strong>anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026</p><p> </p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/ecc9b1f2-4f00-4c02-9094-c1f94f5dd981"
- DocumentId "ecc9b1f2-4f00-4c02-9094-c1f94f5dd981"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-G01-1-26"
- Navn "Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts"
- Punktnummer "33"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "BFU - BO1 2026 - drift"
- Id "c1e96787-ec12-4d8b-b2b5-68adcbc01f51"
-
- Documents null
- Id "6946945a-cddd-452b-a067-694d8ddcb1cf"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "3c1c5e5b-73c2-4cae-972f-837f809cc6d1"
- Number "33"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.14-G01-1-26"
- SourceId "f15c7bde-d81d-45c1-85bd-0bd70cf06725"
- Caption "Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items