Politisk behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med behandlingen af overførselssagen den 23. marts følgende for så vidt angår plejehjemmene:

Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at der er politisk vilje til at eftergive en nødvendig del af det overførte underskud på Sophielund Plejehjem, idet en fuld overførsel vil have uforholdsmæssige store konsekvenser for den fremtidige drift og for beboerne.

Administrationen anmodes om at forelægge en sag for Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget med henblik på:

1. dialog med ledelsen på Sophielund Plejehjem om handleplaner, der sikrer økonomisk balance og bæredygtig drift, samtidig med at serviceniveauet for beboerne opretholdes
2. en faglig drøftelse af handleplanerne samt en vurdering af, i hvilket omfang det overførte underskud delvis bør eftergives.
3. en styrket og mere detaljeret driftsopfølgning i udvalget, herunder med oversigt over økonomien på de enkelte plejehjem

Sagen forelægges herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig beslutning.

Kort om merforbruget på det samlede kommunale plejehjem

Sundheds-, Ældre- og Socialområdet viste i overførselssagen en samlet negativ overførsel på 11,5 mio. kr., hvor kommunens tre kommunale plejehjem, der i dag drives som et plejehjem med 3 lokationer og 6 afdelinger stod for størstedelen.

Merforbruget skyldes, at der har været særligt store ledelses- og driftsmæssige udfordringer på Sophielund, der har resulteret i en nødvendig og omfattende genopretning, der har genereret et merforbrug særligt hen over sommeren 2025.

Som følge af genopretningen og de akkumulerede udfordringer er økonomien på kommunens plejehjem også under pres i 2026.

Administrationen vurderede i forbindelse med driftsopfølgning 2 for 2026, at der kunne forventes et merforbrug på det samlede plejehjem på 750.000 kr. (herunder 250.000 kr. på Sophielund) og har iværksat tiltag for at sikre at plejehjemmene samlet set overholder budgettet for 2026 (eksklusive den overførte gæld).

Handleplan vedr. økonomisk balance på Sophielund

Administrationen fremlægger på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning en handleplan, der fremadrettet kan sikre økonomisk balance i plejeboligerne Sophielund. Handleplanen er vedhæftet sagen.

Administrationen og plejehjemslederne har siden årsskiftet arbejdet intenst på at skabe økonomisk balance på det samlede kommunale plejehjem, og handleplanen beskriver fokusområder og indsatser på det samlede kommunale plejehjem, herunder på Sophielund. Handleplanen er en kombination af et skærpet fokus på økonomistyringen, økonomiopfølgning kombineret med et fokus på en helhedsorienteret drift, hvor fagligheden og arbejdsmiljø prioriteres. Handleplanen er bygget op omkring følgende fokusområder:

• Tæt økonomisk opfølgning
• Organisering med fokus på samarbejde på tværs
• Faglighed og bæredygtig drift
• Medarbejdertrivsel

Handleplanen er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at kvaliteten for de ældre skal være i orden. Administrationen har udarbejdet handleplanen sammen med ledergruppen på Sophielund samt ledelsen af det samlede kommunale plejehjem, som ligeledes er ansvarlige for at følge op på handleplanen løbende.

Tilbagebetalingsplan

Administrationen forholder sig i dette dagsordenspunkt ligeledes til punkt 2 i Kommunalbestyrelsens beslutning og fremlægger et forslag til en tilbagebetalingsplan for en andel af overforbruget.

Den faglige vurdering er, at en for hurtig eller stor afvikling af det overførte merforbrug vil indebære væsentlige risici for kvaliteten af plejen, borgernes trivsel samt medarbejdernes arbejdsmiljø.

Plejehjemsområdet er kendetegnet ved høj kompleksitet og afhængighed af stabile medarbejderrelationer, hvilket gør det nødvendigt at arbejde med en mere langsigtet og balanceret tilgang. Administrationen og ledergruppen foreslår på den baggrund en to-årig afviklingsmodel, der tager højde for dels den fortsatte faglige drift, dels det opstartede arbejde med at skabe økonomisk balance.

I 2026 har handleplanen fokus på at afvikle det samlede forventede merforbrug (eksklusive overført gæld) jævnfør Driftsopfølgning 2 på i alt 750.000 kr., heraf 250.000 kr. på Sophielund.

I 2027, hvor Sophielund er færdig med genopretningen og de akkumulerede udfordringer fra ledelses- og driftsproblemerne fra 2025, afvikles i alt 750.000 kr.

Tilbagebetalingen for 2026 skal, som sagt, ses i sammenhæng med resultatet af driftsopfølgning 2 med et estimeret merforbrug på 750.000 kr., hvilket betyder en samlet reduktion for det samlede plejehjem på 1 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at den økonomiske balance altid skal ses i helhedsperspektiv, hvor den faglig kvalitet, trivsel og tilknytning samt tiltrækning er vigtige parametre i forhold til at skabe en langsigtet holdbar plan.

Administrationen skal samtidig gøre opmærksom på, at der er fremsendt et forslag om en rammebesparelse på 1,4 mio. kr. i Center for Sundhed og Omsorg i 2026, som led i Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde en handleplan for budget 2026. Med dette in mente, kan en ekstra rammebesparelse på plejehjemmene vanskeliggøre en balance og en overholdelse af den økonomiske ramme i 2026.

Styrket og mere detaljeret driftsopfølgning

Administrationen har implementeret Kommunalbestyrelsens ønske om en styrket og mere detaljeret driftsopfølgning i udvalget med virkning fra Driftsopfølgning 2, hvilket udvalget bedes tage til efterretning.