Sagsprocedure

Plan- og Klimaudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, om man ønsker at få udarbejdet et samlet bruttoanlægsforslag med henblik på at lægge kystbeskyttelsesprojekternes økonomi frem i forbindelse med forhandling af det kommende budget.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes et samlet bruttoanlægsforslag for kystbeskyttelsesprojekter i Strandparken og nord for Mosede Havn i perioden 2027–2030.

Bruttoanlægsforslaget skal desuden synliggøre forudsætninger om kommunal mellemfinansiering af projektudgifterne med efterfølgende viderefakturering til bidragspligtige parter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det godkendes, at der udarbejdes et samlet bruttoanlægsforslag for kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse i Strandparken og nord for Mosede Havn for perioden 2027–2030,
2. at det godkendes, at bruttoanlægsforslaget skal omfatte både anlægsudgifter og aflønning af den nye projektorganisation i Strandparken, og
3. at det godkendes, at der i bruttoanlægsforslaget indarbejdes forudsætninger om, at Greve Kommune mellemfinansierer projektudgifterne til kystbeskyttelsesprojekterne, hvorefter udgifterne viderefaktureres til de ejere, der opnår beskyttelse mod oversvømmelse eller på anden måde får gavn af projektet.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune arbejder med kystsikring ved Karlslunde, nord for Mosede Havn, ved Olsbækken og i Strandparken.

• Ved Karlslunde Strand og i Strandparken arbejdes der på to kommunale fællesprojekter med henblik på at reducere risikoen for oversvømmelse som følge af stormflod og havvandsstigning.
• Nord for Mosede Havn  er administrationen i gang med at udarbejde et idéoplæg for højvands- og kystbeskyttelse, som forventes at kunne danne grundlag for et kommende kommunalt fællesprojekt.
• Ved Olsbækken arbejdes der med et skot som styrer vand ind og ud af åen.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har tidligere godkendt, at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag for projektet i Karlslunde og der er afsat midler til projektet i Olsbækken.

Hvis projekterne i Strandparken og nord for Mosede Havn skal fortsætte, er det nødvendigt, at der også udarbejdes et bruttoanlægsforslag for anlægsudgifterne til disse to projekter, samt til aflønning af den nye projektorganisation i Strandparken som følge af det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse.

Projektet i Strandparken gennemføres i samarbejde mellem Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommuner. Indtil en endelig bidragsfordeling foreligger, forudsættes en ligelig fordeling af udgifterne mellem kommunerne.

Bruttoanlægsforslaget vil desuden omfatte aflønning af en ny projektorganisation i strandparken i forbindelse med det kommunale fællesprojekt i strandparken, herunder behovet for en projektorganisation bestående af en projektchef, en projektleder og en controller.

Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser 

Selve sagen medfører ikke direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune, men vedrører udarbejdelse af et bruttoanlægsforslag for to kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse:

• Kystbeskyttelse i Strandparken
• Kystbeskyttelse nord for Mosede Havn

Finansiering og bidrag

For alle projekter gælder det, at Greve Kommune forventes at skulle mellemfinansiere udgifterne, hvorefter udgifterne viderefaktureres til de bidragspligtige ejere, som opnår beskyttelse eller anden fordel af projekterne. Anlægsudgifter inkl. dispositionsforslag, myndighedsprojekt og hovedprojektering kan pålægges dem der får nytte af projektet.

Strandparken

Den samlede projektøkonomi for kystbeskyttelsen i Strandparken er anslået til ca. 100 mio. kr., som de fire deltagende kommuner skal mellemfinansiere. Indtil der foreligger en endelig bidragsfordeling, forudsættes udgifterne delt ligeligt mellem Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Kommuner. Greve Kommunes foreløbige andel udgør derfor ca. 25 % svarende til ca. 25,0 mio. kr. Overslaget omfatter ikke udgifter til udarbejdelse af myndighedsprojekt og hovedprojektering. Disse udgifter forventes at udgøre ca. 20 % af den samlede anlægssum, svarende til ca. 20,0 mio. kr. Greve Kommune afholder også 25 % af denne udgift, dvs. ca. 5 mio. kr. hvilket samlet giver 30,0 millioner på nuværende tidspunkt.

Projektet har modtaget et tilskud på 22,7 mio. kr. fra Kystdirektoratet, som reducerer den samlede projektøkonomi. Tilskuddet forventes dog først udbetalt ved projektets afslutning og indgår derfor ikke i mellemfinansieringen.

Fra 2027–2030 forventes desuden en fast årlig udgift på 0,365 mio. kr. til projektorganisationen i Strandparken.

Nord for Mosede Havn

Den samlede projektøkonomi kendes endnu ikke. Administrationen forventer at have et foreløbigt budgetoverslag ultimo marts 2026, som vil indgå i det videre arbejde med bruttoanlægsforslaget og den kommende politiske budgetlægning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Tidsplan

De kommunale fællesprojekter i Strandparken og ved Karlslunde Strand forventes afsluttet i perioden 2029–2030.

Såfremt projektet nord for Mosede Havn fremmes som et kommunalt fællesprojekt, forventes projektet afsluttet i 2031, hvis det kommunale fællesprojektet fremmes i 2027.

Udgifterne til projektorganisationen forventes afholdt som en fast årlig driftsudgift i hele budgetperioden 2027–2030.

Øvrige forhold

Sagen indgår i kommunens samlede arbejde med klimatilpasning og stormflodssikring og understøtter byrådets vedtagne strategier for klimatilpasning og kystbeskyttelse. Administrationen vil løbende orientere de politiske udvalg om projektstatus og økonomi.