Sagsprocedure

Sundheds- og Ældreudvalget.

Resume

I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.

Det korrigerede budget for Sundheds- og Ældreudvalget var pr. 31. januar 2026 på 870,1 mio. kr., hvoraf 624,3 mio. kr. er afsat til service og 245,8 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Sundheds- og Ældreudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 849,8 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -20,3 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes mindreforbrug på -20,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

• Mellemkommunale afregninger: -12,7 mio. kr. (mindreforbrug/merindtægt)
• Privatantaget hjælp: -5,1 mio. kr. (mindreforbrug)
• Generel demografisk udvikling i hjemmeplejen og plejecentre: -2,5 mio. kr. (mindreforbrug)

Drift uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes budgetoverholdelse.

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.