Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget.

Resume

Sagen indeholder en bruttoliste over ejendomme, der efter en nærmere analyse kan indgå i løsningsscenarier for de prioriterede indsatser i budgetanalysen i sagen, som Trafik- og Miljøudvalget behandlede den 23. marts 2026 (pkt. 5). Udvalget skal godkende bruttolisten, som vil være en del af administrationens arbejdsgrundlag for budgetanalysen. I sagen indgår også en afrapportering på beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2024 (pkt. 3) om overblik over bygninger, der primært bruges af én forening med henblik på at reducere m². Administrationen orienterer desuden om nøgletal for anlæg og bygningsdrift for henholdsvis nybyggeri og ombygning af dagtilbud og hjemmepleje.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at bruttolisten over ejendomme til nærmere analyse godkendes,
2. at afrapportering på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om overblik over bygninger, der primært bruges af én forening godkendes, herunder at ejendommene nr. 5-8 indgår i budgetanalysen Ejendomsstrategi – Kloge m² for nærmere analyse,
3. at det godkendes, at administrationen bemyndiges til at gå i dialog med de involverede foreninger i de tre scenarier i bilag 3 for yderligere kvalificering før endelig beslutning træffes, og
4. at orientering om nøgletal for anlæg og bygningsdrift for nybyggeri og ombygning af dagtilbud og hjemmepleje tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Trafik- og Miljøudvalget behandlede den 23. marts 2026 (pkt. 5) en sag om prioritering af følgende tre indsatser i budgetanalysen ”Ejendomsstrategi – Kloge m²”: 

• Kapacitet på dagtilbudsområdet – flere pladser og mere fleksible løsninger til at håndtere spidsbelastninger
• Kapacitet til mere hjemmepleje, daghjem og midlertidige plejehjemspladser
• Sundhedshus – langsigtede løsninger

I sagen indgik også, at der udarbejdes en række tilhørende bruttoanlægsforslag til budget 2027-30, som skal sikre budget til rådgivning, udarbejdelse af scenarier, implementering m.v.

Bruttoliste over ejendomme der kan indgå i en nærmere analyse

Administrationen har udarbejdet en bruttoliste over ejendomme (bilag 1), der kan indgå i en nærmere analyse med henblik på løsningsscenarier inden for de prioriterede indsatser. Bilaget er lukket, da det på nuværende tidspunkt ikke er besluttet om de foreslåede ejendomme skal indgå i analysen eller i de senere løsningsscenarier, hvorfor orientering og inddragelse af brugerne først sker senere. Udvalget skal godkende, at ejendommene på bruttolisten må indgå i analysen. Ejendommene på listen vil blive analyseret i forhold til lovkrav, planforhold, kapacitetsbehov, indretningskrav til den konkrete anvendelse, transport og tilgængelighed, bygningsdata m.v.

Da der i budgetanalysen er fokus på, at nødvendige kommunale funktioner skal prioriteres til kerneområderne, vil konsekvenserne for nuværende brugere også blive vurderet, herunder mulighederne for øget sambrug af lokaler, rokader eller nedlæggelse. Som det fremgår af bruttolisten, kan nogle ejendomme være i spil til flere løsninger. Når ejendommene er analyseret i forhold til de forskellige mulige funktioner, vil der i de kommende løsningsscenarier blive vurderet, hvad den enkelte ejendom mest hensigtsmæssigt kan bruges til jf. de prioriterede indsatser.

Mulighederne for at bruge egnede lokaler i boligselskaberne vil også blive undersøgt.

Brugerinddragelse i forhold til ejendommene på bruttolisten vil først ske, når Byrådet har besluttet, hvilke scenarier der skal arbejdes videre med.

Analysearbejdet må forventes at medføre, at der er foreninger, som vil skulle have anvist nye lokaler, hvor alle ejendommene på bruttolisten kan være i spil samt yderligere lokationer på f.eks. skolerne.

Afrapportering på beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget om overblik over bygninger, der primært bruges af én forening

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. april 2024 (pkt.3) et overblik over bygninger, der primært anvendes af én forening med henblik på at reducere m². Administrationen har udarbejdet en skrivebordsanalyse for bygninger eller lokaler med kun én forening som bruger. I analysen er afdækket om foreningerne kan sambruge lokaler med andre foreninger og potentialet for at minimere lokaler er undersøgt (enten afhændelse af kommunale bygninger, opsigelse af lejemål eller mindre lokaletilskud). Oversigt over de undersøgte ejendomme er vedlagt som bilag 2. Dette bilag er lukket af samme årsager som for bilag 1.

Som det fremgår af bilaget, er ti ejendomme blevet undersøgt. Heraf er det vurderet, at fire ejendomme ikke har potentiale i forhold til flytning eller salg, én ejendom er sat på køb/salgslisten efter beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2025 (pkt. 9) i sag om reduktion på 500 m² på kommunens ejendomme og fire ejendomme har potentiale til at indgå i budgetanalyse 2027-30 for Ejendomsstrategi – Kloge m² for nærmere analyse. For én ejendoms vedkommende er der i bilag 3 udarbejdet et beslutningsgrundlag med tre scenarier for flytning af foreningen til anden lokation. Dette bilag er også lukket af samme årsag som for bilag 1 og 2. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at gå i dialog med de involverede foreninger i de tre scenarier for yderligere kvalificering, før endelig beslutning om valg af scenarie træffes. Når scenarierne på den baggrund er endeligt kortlagt, fremlægges sagen til beslutning i Trafik- og Miljøudvalget.

Brugerne af de ejendomme, der fremgår af bilag 2, inviteres til et informationsmøde i juni 2026 om det igangværende analysearbejde om optimering af de kommunale m² til foreningsformål.

Nøgletal for anlæg og bygningsdrift for henholdsvis nybyggeri og ombygning

Det er forudsat i budgetanalysen, at øgede lokalebehov på kerneområderne så vidt muligt skal dækkes inden for den eksisterende bygningsmasse bl.a. ved ombygning. Til orientering for udvalget kan forskellen på anlægs- og driftsudgifter ved henholdsvis ombygning og nybyggeri til dagtilbud og hjemmepleje illustreres ved nedenstående nøgletal. Nøgletallene dækker ikke over udgifter til dagtilbud, der etableres som udebørnehave, hvor anlægsudgiften forventes at være lavere.

* inkl. uforudsete udgifter, bygherrerådgivning, udbud, inventar m.v.

** inkl. forbrug, renovation, risikostyring, serviceaftaler m.v. Eksklusiv planlagt vedligehold

***inkl. uforudsete udgifter, rådgivning, bygherreomkostninger, evt. lovpligtige energisparetiltag og indeksering til 2027. Ekskl. totalrenoveret klimaskærm (tag, facade, vinduer)

****driftsnøgletal for kommunens ældre ejendomme er ca. 600-1.200 kr./m²/år. Ved ombygning er ejendommen i bedre stand og driftsnøgletal derfor mindre. Da klimaskærm er ekskl. ved ombyg er driftstal højere end ved nybyg.

Det bemærkes, at nøgletallene skal betragtes som retningsgivende med forbehold for bl.a. konkrete tilbudspriser på udbudstidspunkt, forskelle i bygningstilstand, indretning m.v. på bygninger, der skal ombygges, og som kan påvirke prisen. Desuden bemærkes det, at det primært er på anlæg, der kan reduceres/forebygges udgifter, mens besparelse på drift vil være begrænset.

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Tidsplan

Administrationen udarbejder de bruttoanlægsforslag til budget 2027-30, som udvalget besluttede den 23. marts 2023 med henblik på udarbejdelse af analysens løsningsscenarier.

Forslag til scenarier for optimal udnyttelse af kommunens ejendomme for at løse kapacitetsudfordringer mv. i budgetanalysens prioriterede indsatser forventes fremlagt for udvalget i 1. halvår 2027.

Som led i tidsplan for arbejdet med budget 2027-30 fremlægges en foreløbig afrapportering på budgetanalyserne for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2026 og Byrådet den 22. juni 2026.

På Byrådets temamøde den 19. august 2026 vil indgå en afrapportering af budgetanalyserne.

Øvrige forhold

Sagen bidrager til implementering af Ejendomsstrategi 2023 og Klimaplanen med de tilhørende handleplaner.