Greve

Budgetopfølgning 1 (2026) - Kultur- og Fritidsudvalget

26-002215 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt idet udvalget ønsker en sag fremlagt om og med Greve Idrætscenter (GIC) med henblik på at lære centret bedre at kende.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.

Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalget var pr. 31. januar 2026 på 100,0 mio. kr.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Kultur- og Fritidsudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 99,4 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -0,6 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes mindreforbrug på -0,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

Greve Museum: -0,6 mio. kr. (mindreforbrug)
Greve Svømmehal: 1,1 mio. kr. (merforbrug)
Greve Idræts- og Fritidscenter: -1,0 mio. kr. (mindreforbrug)

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt idet udvalget ønsker en sag fremlagt om og med Greve Idrætscenter (GIC) med henblik på at lære centret bedre at kende.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h4>Sagsprocedure</h4> <p>Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <h4>Resume</h4> <p>I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Indstilling</h4> <p><em>Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.</em></p> <h4>Sagsbeskrivelse</h4> <p>Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.</p> <p>Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalget var pr. 31. januar 2026 på 100,0 mio. kr.</p> <p>Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.</p> <p><strong><em>Områder under Kultur- og Fritidsudvalget</em></strong></p> <p>Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 99,4 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et <span class="spelle">mindreforbrug</span> på -0,6 mio. kr.</p> <p><em>Drift inden for servicerammen</em></p> <p>Inden for servicerammen forventes <span class="spelle">mindreforbrug</span> på -0,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Greve Museum: -0,6 mio. kr. (<span class="spelle">mindreforbrug</span>)</li> <li>Greve Svømmehal: 1,1 mio. kr. (merforbrug)</li> <li>Greve Idræts- og Fritidscenter: -1,0 mio. kr. (<span class="spelle">mindreforbrug</span>)</li> </ul> <p>Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.</p> <h4>Økonomiske konsekvenser</h4> <p>Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Høring</h4> <p>Der er ikke høringspligt i denne sag<em>.</em></p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.greve.dk/Vis/Pdf/bilag/68b61932-a9e8-463f-ae75-264759c9e410"
  - DocumentId "68b61932-a9e8-463f-ae75-264759c9e410"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-002215"
Navn "Budgetopfølgning 1 (2026) - Kultur- og Fritidsudvalget"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Budgetopfølgning 1 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget"
  - Id "246a54b3-c939-46e5-bec6-6e307e3af1ea"
Documents null
Id "a6fcaf18-1779-4b55-8b79-05a4f0e9990e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "279a23d6-9506-4445-ad2a-b31761a46e4e"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "26-002215"
SourceId "be9b91c7-0fcf-4d38-a1d8-e3024fc24ce5"
Caption "Budgetopfølgning 1 (2026) - Kultur- og Fritidsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items