Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Driftsønsker

00.30.10-Ø00-20-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-20-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften.

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.

Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 11. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,

hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres

Der foreligger aktuelt ikke beskrivelser med konkrete driftsønsker, men følgende er under udarbejdelse af administrationen:

Emne	Beskrivelse	Driftsønske
Energimærkning af kommunale bygninger	Energimærkningen er for større bygninger lovpligtig at udføre hvert 10. år. Den seneste omgang energimærkninger blev gennemført i 2016-2017, hvortil særskilt driftsbudget blev optaget. Opgaven med energimærkning, der omfatter ca. 190.000 kvm bygninger, sættes i udbud.	I alt 1,520 mio. kr., der eventuelt kan fordeles over 2027-2028
Effektivisering af byggesagsområdet	Via den seneste budgetaftale er fra og med budget 2026 afsat ekstra 0,260 mio. kr. til faciliteter og værktøjer, der understøtter byggesagsbehandlingen, herunder løbende informerer de borgere og virksomheder, der har byggesag under behandling. De faktiske udgifter til indgåede aftaler om chatbots og byggesagsportal beløber sig imidlertid til 0,330 mio. kr. årligt.	0,070 mio. kr. pr. år
Pleje og vedligehold af fredede arealer og stier idet åbne land	Opgradering af pleje og vedligehold af fredede arealer og stier idet åbne land. Ønsket forventes ledsaget af et anlægsønske til retablering af de mest forsømte områder.	Beløb er under beregning
Brøndtømning og fejning	Tilpasning af driftsbudget til faktiske udgifter	Beløb er under beregning

Dernæst skal opmærksomheden henledes på følgende forhold:

Budget til drift af diverse kommunale ejendomme er i henhold til budgetaftale 2024 fra 2025 reduceret med 0,990 mio. kr. (2027-priser). Heraf er 0,550 mio. kr. bundet op på, at Byens Hus i Løgstør tages ud af drift. Økonomiudvalget besluttede imidlertid den 10. september 2025 i sag om bygningskabale i Løgstør, at Byens Hus bevares. I den forbindelse anbefalede Økonomiudvalget, at Teknik og Miljø kompenseres for det manglede provenue (som lukningen af Byens Hus kunne/burde have skaffet.
På baggrund af de aktuelt forhøjede priser på brændstof kan forudses, at Nordjyllands Trafikselskab (NT) må foretage en tilpasning af sit 2027-budget, der danner baggrund for bl.a. det driftstilskud, kommunerne betaler til NT vedrørende de lokale busruter. NT sender sit forslag til budget 2027 i høring i slutningen af juni.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 11. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-20-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 11.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</p><ul><li>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</li><li>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder</li><li>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres</li></ul><p>Der foreligger aktuelt ikke beskrivelser med konkrete driftsønsker, men følgende er under udarbejdelse af administrationen:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Emne</td><td>Beskrivelse</td><td>Driftsønske</td></tr><tr><td>Energimærkning af kommunale bygninger</td><td><p>Energimærkningen er for større bygninger lovpligtig at udføre hvert 10. år. Den seneste omgang energimærkninger blev gennemført i 2016-2017, hvortil særskilt driftsbudget blev optaget. Opgaven med energimærkning, der omfatter ca. 190.000 kvm bygninger, sættes i udbud.</p></td><td>I alt 1,520 mio. kr., der eventuelt kan fordeles over 2027-2028</td></tr><tr><td><p>Effektivisering af byggesagsområdet </p><p> </p></td><td>Via den seneste budgetaftale er fra og med budget 2026 afsat ekstra 0,260 mio. kr. til faciliteter og værktøjer, der understøtter byggesagsbehandlingen, herunder løbende informerer de borgere og virksomheder, der har byggesag under behandling. De faktiske udgifter til indgåede aftaler om chatbots og byggesagsportal beløber sig imidlertid til 0,330 mio. kr. årligt.</td><td>0,070 mio. kr. pr. år</td></tr><tr><td>Pleje og vedligehold af fredede arealer og stier idet åbne land</td><td><p>Opgradering af pleje og vedligehold af fredede arealer og stier idet åbne land. Ønsket forventes ledsaget af et anlægsønske til retablering af de mest forsømte områder.</p></td><td>Beløb er under beregning</td></tr><tr><td>Brøndtømning og fejning</td><td><p>Tilpasning af driftsbudget til faktiske udgifter</p></td><td>Beløb er under beregning</td></tr></tbody></table><p>Dernæst skal opmærksomheden henledes på følgende forhold:</p><ul><li>Budget til drift af diverse kommunale ejendomme er i henhold til budgetaftale 2024 fra 2025 reduceret med 0,990 mio. kr. (2027-priser). Heraf er 0,550 mio. kr. bundet op på, at Byens Hus i Løgstør tages ud af drift. Økonomiudvalget besluttede imidlertid den 10. september 2025 i sag om bygningskabale i Løgstør, at Byens Hus bevares. I den forbindelse anbefalede Økonomiudvalget, at Teknik og Miljø kompenseres for det manglede provenue (som lukningen af Byens Hus kunne/burde have skaffet.</li><li>På baggrund af de aktuelt forhøjede priser på brændstof kan forudses, at Nordjyllands Trafikselskab (NT) må foretage en tilpasning af sit 2027-budget, der danner baggrund for bl.a. det driftstilskud, kommunerne betaler til NT vedrørende de lokale busruter. NT sender sit forslag til budget 2027 i høring i slutningen af juni.</li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,</li><li>at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 11. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Administrationens indstilling godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/c522078d-87d3-4d5f-b8af-73bc71dbceee"
  - DocumentId "c522078d-87d3-4d5f-b8af-73bc71dbceee"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-20-26"
Navn "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Driftsønsker"
Punktnummer "92"
Bilag 0 items
Documents null
Id "fe27f761-d651-4066-a81b-5f790705b60b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8f961e17-177e-4d18-a924-fbc7498c9f09"
Number "92"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-20-26"
SourceId "5164f5b5-da6e-4c15-96ed-bde13e20d45c"
Caption "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Driftsønsker"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items