Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-14-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Notat - bidrag til råderum 2027

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-14-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets andel udgør 0,746 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Administrationen har arbejdet med følgende forslag til frembringelse af det krævede bidrag til råderum:

		Angiv
Nr.	Overskrift	P F A	2027	2028	2029	2030

	Regnskabserfaringer
TMrå-001	Sundhedshus Løgstør - driftsoverskud	A	-300	-300	-300	-300
TMrå-002	Vejafvandingsbidrag	A	-150	-150	-150	-150
TMrå-005	Rengøringsenheden	A	-250	-250	-250	-250
TMrå-012	Havne - yderligere merindtægt	A	-100	-100	-100	-100

	Servicereduktioner og takstforhøjelser
TMrå-003	Byggesagsgebyr - forhøjet timepris	A	-200	-200	-200	-200
TMrå-015	Trafikkampagner	A	-50	-50	-50	-50
TMrå-016	Park og Vej - interne afregninger	A	-69	-69	-69	-69


I alt			-1.119	-1.119	-1.119	-1.119

Forslagene er uddybet i det vedagte notat.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og
at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter, at administrationen udarbejder supplerende forslag til råderum.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-14-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets andel udgør 0,746 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Administrationen har arbejdet med følgende forslag til frembringelse af det krævede bidrag til råderum:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col> <col span="4"> <col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td>Angiv</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Nr.</td><td>Overskrift</td><td><span>P </span><span>F </span><span>A</span></td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabserfaringer</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-001</td><td>Sundhedshus Løgstør - driftsoverskud</td><td>A</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td align="right">-300</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-002</td><td>Vejafvandingsbidrag</td><td>A</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td align="right">-150</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-005</td><td>Rengøringsenheden</td><td>A</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td align="right">-250</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-012</td><td>Havne - yderligere merindtægt</td><td>A</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td align="right">-100</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Servicereduktioner og takstforhøjelser</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-003</td><td>Byggesagsgebyr - forhøjet timepris</td><td>A</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td align="right">-200</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-015</td><td>Trafikkampagner</td><td>A</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td align="right">-50</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>TMrå-016</td><td>Park og Vej - interne afregninger</td><td>A</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td align="right">-69</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>I alt</td><td> </td><td> </td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td align="right">-1.119</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Forslagene er uddybet i det vedagte notat.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og</li><li>at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter, at administrationen udarbejder supplerende forslag til råderum.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/52e2a55a-2f2f-4707-8ebb-0c982fd2a47d"
  - DocumentId "52e2a55a-2f2f-4707-8ebb-0c982fd2a47d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-14-26"
Navn "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje"
Punktnummer "91"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat - bidrag til råderum 2027"
  - Id "8ac16de3-df2c-488d-9d8a-a587bcae349b"
Documents null
Id "816ef917-8847-458b-9028-3c10254052ef"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8f961e17-177e-4d18-a924-fbc7498c9f09"
Number "91"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-14-26"
SourceId "f19725be-38ce-420a-acea-18e33e6501ad"
Caption "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Råderumspulje"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items