Monrad
Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

00.30.14-Ø00-10-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-10-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet merforbrug på det skattefinansierede driftsområde på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På det brugerfinansierede område forventes en budgetmæssig merindtægt/mindreudgift på netto 5,3 mio. kr.

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. 

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget et forventet merforbrug på netto 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, samlet
Beløb i 1.000 kr.Korrigeret budgetForventet regnskabForventet restbudget

Driftsudgifter

Anlægsudgifter

156.990

122.328

157.690

124.228

-700

-1.900

I alt279.318281.918-2.600

 

Drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet merforbrug på driften på netto 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, drift
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget150.175
Overførsler fra 20256.815
Tillægsbevillinger0
Korrigeret budget156.990
Forventet regnskab157.690
Forventet merforbrug (restbudget)-700

Det forventede merforbrug på driften skyldes (beløb i 1.000 kr.):

Vejrafhængige udgifter; stor aktivitet med sne- og glatførebekæmpelse i årets to første måneder6.000
Forsyningsområdet (affald); 
 - efterregulering fra Renovest vedr. 2025 / udvidet producentansvar på emballageaffald-2.300
 - budgetteret driftsoverskud i 2026, der er optaget under Økonomiudvalget, overføres til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget-3.000
I alt, netto merudgift700

Yderligere bemærkninger fremgår af det vedlagte bilag.

 

Anlæg

For anlæg forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, anlæg
 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget69.845
Overførsler fra 202556.918
Tillægsbevillinger-4.435
Korrigeret budget122.328
Forventet regnskab124.228
Forventet merforbrug (restbudget)-1.900

Det forventede merforbrug på anlæg vedrører byggemodning og salg af boliggrund på Løvsangervej i Aars - se også bemærkninger i det vedlagte bilag.

Til anlæg er der pr. 31. marts 2026 givet tillægsbevillinger vedrørende:

  • Fremrykning af investering i ladestandere til egen bilflåde fra 2027 til 2026
+600
  • Salg af grund efter nedrivning Solkrogen 1-5 Aars (indtægt)
-4.762
  • Diverse mindre grundsalg, nettoindtægter
-0,273
Tillægsbevillinger i alt (i 1.000 kr.)-4.435

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Det budgetterede driftsoverskud på affaldshåndtering i 2026 indstilles flyttet fra Økonomiudvalget (hvor budget på 3,0 mio. kr. til nettoindtægten er optaget) til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Tillægsbevillingen med ændringen er således udgiftsneutral.

Den anførte budgetafvigelsen på de verjafhængige udgifter er baseret på de faktisk afholdte udgifter i 1. kvartal tillagt forventede udgifter i 2. - 4. kvartal baseret baseret på erfaringer fra årene 2023-2025.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

  • 31. marts 2026
  • 30. juni 2026
  • 30. september 2026

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

  • at det budgetterede driftsoverskud for forsyningsområdet (affaldshåndtering) på 3,0 mio. kr. i 2026 flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget,
  • at der til vejr- og klimaafhængige udgifter (politikområde 4) meddeles tillægsbevilling på 6.000.000 kr., og
  • at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-10-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet merforbrug på det skattefinansierede driftsområde på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På det brugerfinansierede område forventes en budgetmæssig merindtægt/mindreudgift på netto 5,3 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget et forventet merforbrug på netto 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet restbudget</th></tr><tr><td><p>Driftsudgifter</p><p>Anlægsudgifter</p></td><td><p>156.990</p><p>122.328</p></td><td><p>157.690</p><p>124.228</p></td><td><p>-700</p><p>-1.900</p></td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td>279.318</td><td>281.918</td><td>-2.600</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet merforbrug på driften på netto 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>150.175</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>6.815</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>156.990</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>157.690</td></tr><tr><td><strong>Forventet merforbrug (restbudget)</strong></td><td>-700</td></tr></tbody></table><p>Det forventede merforbrug på driften skyldes (beløb i 1.000 kr.):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Vejrafhængige udgifter; stor aktivitet med sne- og glatførebekæmpelse i årets to første måneder</td><td>6.000</td></tr><tr><td>Forsyningsområdet (affald);</td><td> </td></tr><tr><td> - efterregulering fra Renovest vedr. 2025 / udvidet producentansvar på emballageaffald</td><td>-2.300</td></tr><tr><td> - budgetteret driftsoverskud i 2026, der er optaget under Økonomiudvalget, overføres til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget</td><td>-3.000</td></tr><tr><td>I alt, netto merudgift</td><td>700</td></tr></tbody></table><p>Yderligere bemærkninger fremgår af det vedlagte bilag.</p><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>69.845</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>56.918</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>-4.435</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>122.328</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>124.228</td></tr><tr><td><strong>Forventet merforbrug (restbudget)</strong></td><td>-1.900</td></tr></tbody></table><p>Det forventede merforbrug på anlæg vedrører byggemodning og salg af boliggrund på Løvsangervej i Aars - se også bemærkninger i det vedlagte bilag.</p><p>Til anlæg er der pr. 31. marts 2026 givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><ul><li>Fremrykning af investering i ladestandere til egen bilflåde fra 2027 til 2026</li></ul></td><td>+600</td></tr><tr><td><ul><li>Salg af grund efter nedrivning Solkrogen 1-5 Aars (indtægt)</li></ul></td><td>-4.762</td></tr><tr><td><ul><li>Diverse mindre grundsalg, nettoindtægter</li></ul></td><td>-0,273</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger i alt (i 1.000 kr.)</td><td>-4.435</td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p><p>Det budgetterede driftsoverskud på affaldshåndtering i 2026 indstilles flyttet fra Økonomiudvalget (hvor budget på 3,0 mio. kr. til nettoindtægten er optaget) til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Tillægsbevillingen med ændringen er således udgiftsneutral.</p><p>Den anførte budgetafvigelsen på de verjafhængige udgifter er baseret på de faktisk afholdte udgifter i 1. kvartal tillagt forventede udgifter i 2. - 4. kvartal baseret baseret på erfaringer fra årene 2023-2025.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</p><ul><li>31. marts 2026</li><li>30. juni 2026</li><li>30. september 2026</li></ul><p>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det budgetterede driftsoverskud for forsyningsområdet (affaldshåndtering) på 3,0 mio. kr. i 2026 flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget,</li><li>at der til vejr- og klimaafhængige udgifter (politikområde 4) meddeles tillægsbevilling på 6.000.000 kr., og</li><li>at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 i øvrigt tages til efterretning.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende:</strong> Ingen</p><p>Administrationens indstilling godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/800f0c9f-2330-45db-bb31-57bb60ecea80"
      • DocumentId "800f0c9f-2330-45db-bb31-57bb60ecea80"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-Ø00-10-26"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
  • Punktnummer "90"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMKU Budget opfølgn 31-mar"
      • Id "e2339326-65dd-40dd-8771-5ae223d7b848"
  • Documents null
  • Id "4ee289ba-5a8f-4298-bc66-49626cc514e5"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8f961e17-177e-4d18-a924-fbc7498c9f09"
  • Number "90"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-Ø00-10-26"
  • SourceId "f2340756-9dcf-421d-8450-435898723d81"
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items