Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-13-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

ECO til brug for udvalget - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp - B2027 (PDF)

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-13-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:

opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder
et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital
balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten
en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets andel udgør 0,403 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes råderumsforslag for i alt 0,605 mio. kr.

Forslag til tilvejebringelse af råderum

Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 0,605 mio. kr. struktureres inden for tre hovedspor:

Regnskabserfaringer
Benchmarking på nøgletal
Servicereduktioner

Administrationen vil eksempelvis fremkomme med:

Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
Forbrugsudvikling over de foregående år

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Der vedlægges bilag for nøgletal.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Administrationen anbefaler, at

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.
Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 0,403 mio. kr., ialt 0,605 mio. kr.
Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

Indstilling

at administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderumsforslag på 0,605 mio. kr. godkendes,
at Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget beslutter hvilke forslag til råderum, der skal indgå i den videre budgetproces.
at sagen genoptages på kommende møde den 1. juni 2026

Beslutning

Fraværende: Ingen

Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-13-26<br>Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:</p><ul><li>opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder</li><li>et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital</li><li>balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten</li><li>en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld</li></ul><p>Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.</p><p> </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets andel udgør 0,403 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes råderumsforslag for i alt 0,605 mio. kr.</p><p><strong>Forslag til tilvejebringelse af råderum</strong></p><p>Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 0,605 mio. kr. struktureres inden for tre hovedspor:</p><ul><li>Regnskabserfaringer</li><li>Benchmarking på nøgletal</li><li>Servicereduktioner</li></ul><p>Administrationen vil eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Der vedlægges bilag for nøgletal.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen anbefaler, at</p><ul><li>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.</li><li>Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 0,403 mio. kr., ialt 0,605 mio. kr.</li><li>Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026</li></ul><p>Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderumsforslag på 0,605 mio. kr. godkendes,</li><li>at Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget beslutter hvilke forslag til råderum, der skal indgå i den videre budgetproces.</li><li>at sagen genoptages på kommende møde den 1. juni 2026</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende</strong>: Ingen</p><p>Drøftet. Sagen genoptages på det kommende møde.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/931a813a-4e0a-433d-886c-3083e8408494"
  - DocumentId "931a813a-4e0a-433d-886c-3083e8408494"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-13-26"
Navn "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Råderumspulje"
Punktnummer "54"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "ECO til brug for udvalget - alle områder aktuelt for KFU - RN og Smnlgrp - B2027 (PDF)"
  - Id "74a74160-3271-4d62-9e05-14e507fe6085"
Documents null
Id "c1c81612-bb87-4ffd-adf3-fa823e267b0e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "f29d6152-3cc4-423b-9d08-91ba135e3805"
Number "54"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-13-26"
SourceId "5cacff22-462e-4fbf-95f7-a55cabf56a92"
Caption "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Råderumspulje"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items