Monrad
Odsherred

Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål

00.30.00-S00-25-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Beslutningstema

Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og måltal i relation til budget 2027- 2030. 

Drøftelse af forslag til budgetkataloget samt orientering om igangsatte/igangværende beregninger.

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 27. januar 2026 strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.

Socialudvalget bad på møde den 10. marts 2026 administrationen om at udarbejde et reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen med forslag til investeringsprojekter.  

De besluttede desuden, at måltallet som udgangspunkt skal opfyldes. Hvis der er investeringsforslag, hvor måltallet først opnås i 2028, så er det også en acceptabel løsning.

Sagsfremstilling

I nærværende sag vedlægges administrationens udkast til budgetforslag til Budget 2027. Forslagene er udviklet med fokus på opfyldelse af måltallet og med øje for de overordnede principper for processen, som ses nedenfor. De endelige forslag vil blive fremlagt på Socialudvalgets juni-møde til godkendelse.  

Overordnede principper for budgetprocessen 

Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028.

Socialudvalgets måltal er fastsat til 5,6 mio. kr. for perioden 2027-2028. Beskæftigelsesområdet blev undtaget som følge af implementeringen af Beskæftigelsesreformen med udmøntning af besparelser på området. 

I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse. 

Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på: 

  • Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange. 

  • Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt. 

For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år.  

Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne. 

 Budgetforslag til opfyldning af måltal

Forslag i t.kr.20272028202920302031

§107 Housing First 

-179 

-2.541 

-2.541 

-3.367 

-3.367 

§108 Grønnehaven 

8.100 

-620 

-620 

-620 

-620 

§108 Funktionsnedsættelse og autismespektrumforst.

-2.001 

-2.001 

-2.001 

-2.001 

-2.001 

§ 85 døgntilbud 5 borgere 

-1.069 

-1.069 

-1.069 

-1.069 

-1.069 

§ 85 døgntilbud 5 ekstra borgere 

 

 

-1.069 

-1.069 

-1.069 

Effektivisering Socialpsykiatrien 2 pct 

 

-300 

-300 

-300 

-300 

Effektivisering Bo- og Støttecenteret 4 pct 

-500 

-500 

-500 

-500 

-500 

Effektivisering Bo- og Støttecenteret 8 pct (4 pct. yderligere) 

 

-500 

-500 

-500 

-500 

Effektivisering Siriusparken 2 pct. 

-450 

-450 

-450 

-450 

-450 

Effektivisering Siriusparken 4 pct. (2 pct. yderligere) 

 

-450 

-450 

-450 

-450 

I alt3.901-8.431-9.500-10.326-10.326
 

Investeringsforslag

  • Housing First – etablering af et §107 tilbud til unge i hjemløshed med fire pladser: Der foreslås etableret et tilbud til unge i aldersgruppen 18-45 år med en målrettet indsats baseret på Housing First for borgere, hvor der vurderes at være mulighed for skabe varige livstilsændringer. Der er indregnet udgifter til etabling og estimeres en gennemsnitlig årlig besparelse på 500 t.kr. pr. borger pr. år, i alt 2.500 t.kr. pr. år. Besparelsen er beregnet ved en indsats inden for 2,5 år, som er inden for rammerne af Housing First.

  • Udbygning af Grønnehaven §108 med fire pladser: Grønnehaven foreslås udbygget med to pavilloner med to boliger i hver i alt fire ekstra boliger, som tænkes opført så der kan installeres f.eks. loftlift mm. sådan, at der er plads til nødvendige hjælpemidler, hvis borgerne har behov herfor. Etableringen af boligerne vil give stordriftsfordele ift. ledelse, køkkenpersonale, nattevagt og administration. Det estimeres, at den gennemsnitlige besparelse pr. plads pr. år er 154 t. kr. sv.t. i alt 616 t.kr. pr. år, investeringen vil kunne finansieres over en 10-årig periode.                         
  • Nyt §108 tilbud til borgere med varig funktionsnedsættelse og autismespektrumforstyrrelser: Der etableres et tilbud efter §108 i serviceloven, hvor der investeres i en ejendom, hvis der ikke i kommunen er en passende kommunal ejendom, der kan anvendes til formålet. Tilbuddet foreslås oprettet med seks pladser. Etableringsomkostningerne er medregnet i den forventede gennemsnitlige besparelse. Investeringen kan finansieres over en 10-årig periode med en forventet gennemsnitlig årlig besparelse på 334 t.kr pr. plads, i alt 2.001 t.kr. pr. år. 

  • §85 døgnstøtte i eget hjem: Under Tilbud og Indsatser etableres tilbud om §85 i eget hjem i alle døgnets timer, med henblik på at borgerne får støtte i egen bolig længst muligt. Ved fem borgere vil der skulle ansættes syv medarbejdere, den gennemsnitlige besparelse pr. år pr. borger er 214 t.kr. i alt 1.070 t.kr. pr. år. Hvis ordningen over et par år øges til 10 borgere, vil besparelsen blive 2.140 t. kr. årligt. 

Se udkast til hvert investeringsforslag i bilagene.  

Budgetreduktionsforslag 

  • Der foreslås effektiviseringer i Socialpsykiatrien med 2 pct. årligt fra 2028 sv.t. 300 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ansigt-til-ansigt tiden (ATA-tiden) med borgerne øges. 

  • Der foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt fra 2027 sv.t. 500 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges. 

  • Alternativt til ovenstående foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt i 2027 sv.t. 500 t.kr. og 8 pct. i 2028 og frem sv.t. 1.000 t.kr. årligt 

  • Der foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2 pct. årligt fra 2027 sv.t. 450 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges. 

  • Alternativt til ovenstående foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2 pct. årligt i 2027 sv.t. 450 t.kr. og 4 pct. i 2028 og frem sv.t. 900 t.kr. årligt 

De endelige reduktionsforslag vedlægges udvalgets budgetsag i juni.  

Øvrige budgetforslag

Foruden forslagene til at imødekomme måltallet, arbejder administrationen med følgende forslag: 

Budgetudvidelsesforslag

  • Gode overgange fra barn til voksen: Der ansættes en sagsbehandler på myndighedsområdet med henblik på, at sikre gode overgange mellem barn og voksen på det specialiserede socialområde. Forslaget medfører en merudgift på 400 t.kr. bestående af udgiften til en medarbejder fratrukket forventet mindreudgift på 250 t.kr. årligt. 

  • Veterankoordinator (18,5 -37 timer ugentligt): Der oprettes en stilling som veterankoordinator i et ugentligt timetal mellem 18,5 og 37 timer, hvilket giver en årlig merudgift mellem 326 t.kr. og 652 t.kr. 

Budgetudvidelsesforslag stillet af institution m.fl. 

  • Personalet i Socialpsykiatrien uddannes i FIT-metoden (Feedback Informed Treatment). Uddannelsesforløbet er af en uges varighed. Over en toårig periode uddannes personalet i Socialpsykiatrien, udgiften til uddannelsen er i alt 950 t.kr. og foreslås fordelt over 2027 og 2028. Der er ikke indregnet udgifter til transport og vikardækning mens personalet er på uddannelse. 

Se udkast til udvidelsesforslagene i bilagene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kapitel 5.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).

Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

---

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at:  

  1. drøfte budgetforslag.

  2. tage orienteringen om budgetforslag og beregninger til efterretning.  

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og måltal i relation til budget 2027- 2030.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":406,"335559738":274,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Drøftelse af forslag til budgetkataloget samt orientering om igangsatte/igangværende beregninger.</span></p></div></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Byrådet vedtog </span><a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=113b8ff5-1215-4d51-96a2-5b4982cfee9d&punktid=5a9c23f3-9738-438d-9aac-4badf072277d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">den 27. januar 2026</span></a><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.</span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Socialudvalget bad på møde den 10. marts 2026 administrationen om at udarbejde et reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen med forslag til investeringsprojekter. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1787,"335559738":216,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">De besluttede desuden, at måltallet som udgangspunkt skal opfyldes. Hvis der er investeringsforslag, hvor måltallet først opnås i 2028, så er det også en acceptabel løsning.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">I nærværende sag vedlægges administrationens udkast til budgetforslag til Budget 2027. Forslagene er udviklet med fokus på opfyldelse af måltallet og med øje for de overordnede principper for processen, som ses nedenfor. De endelige forslag vil blive fremlagt på Socialudvalgets juni-møde til godkendelse. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":434,"335559738":274,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><div><div><p><em><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Overordnede principper for budgetprocessen</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":434,"335559738":274,"335559740":259}"=""> </span></strong></em></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028.</span></p></div></div><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Socialudvalgets måltal er fastsat til 5,6 mio. kr. for perioden 2027-2028. Beskæftigelsesområdet blev undtaget som følge af implementeringen af Beskæftigelsesreformen med udmøntning af besparelser på området.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":732,"335559738":243,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":642,"335559738":216,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":204,"335559740":256}"=""> </span></p></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 134233528":true,"335552541":1,"335559685":576,"335559991":281,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"multilevel"}"="" data-listid="9" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":610,"335559738":217,"335559740":259}"=""> </span></p></li></ul></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 134233528":true,"335552541":1,"335559685":576,"335559991":281,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"multilevel"}"="" data-listid="10" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1534,"335559738":11,"335559740":259}"=""> </span></p></li></ul></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":784,"335559738":214,"335559740":244}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></div></div></div><div><div><div id="{3e17b985-4493-474f-b7e6-9c07d3b290d8}{138}" aria-hidden="true"></div></div></div><div><div><p><em><strong><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> Budgetforslag til opfyldning af måltal</span></strong></em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Forslag i t.kr.</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td><td><strong>2030</strong></td><td><strong>2031</strong></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">§107 Housing First</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-179</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-2.541</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-2.541</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-3.367</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-3.367</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">§108 Grønnehaven</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">8.100</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-620</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-620</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-620</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-620</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">§108 Funktionsnedsættelse</span><span data-ccp-props="{}"> og autismespektrumforst.</span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-2.001</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-2.001</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-2.001</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-2.001</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-2.001</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">§ 85 døgntilbud 5 borgere</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">§ 85 døgntilbud 5 ekstra borgere</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-1.069</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Effektivisering Socialpsykiatrien 2 pct</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-300</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-300</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-300</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-300</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Effektivisering Bo- og Støttecenteret 4 pct</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Effektivisering Bo- og Støttecenteret 8 pct (4 pct. yderligere)</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-500</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Effektivisering Siriusparken 2 pct.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Effektivisering Siriuspark</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">en 4 pct. (2 pct. yderligere)</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">-450</span><span data-ccp-props="{" 335551550":3,"335551620":3}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td align="right"><strong>3.901</strong></td><td align="right"><strong>-8.431</strong></td><td align="right"><strong>-9.500</strong></td><td align="right"><strong>-10.326</strong></td><td align="right"><strong>-10.326</strong></td></tr></tbody></table></div><div> </div><div><p><em><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Investeringsforslag</span></em></p></div><div><ul><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="4" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Housing First – etablering af et §107 tilbud til unge i hjemløshed med fire pladser: </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der foreslås etableret et tilbud til unge i aldersgruppen 18-45 år med en målrettet indsats baseret på Housing First for borgere, hvor der vurderes at være mulighed for skabe varige livstilsændringer. </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der er indregnet udgifter til etabling og estimeres en gennemsnitlig årlig besparelse på 500 t.kr. pr. borger pr. år, i alt 2.500 t.kr. pr. år. Besparelsen er beregnet ved en indsats inden for 2,5 år, som er inden for rammerne af Housing First.</span></span></p></li><li><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Udbygning af Grønnehaven §108 med fire pladser: </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Grønnehaven foreslås udbygget med to pavilloner med to boliger i hver i alt fire ekstra boliger, som tænkes opført så der kan installeres f.eks. loftlift mm. sådan, at der er plads til nødvendige hjælpemidler, hvis borgerne har behov herfor. </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Etableringen af boligerne vil give stordriftsfordele ift. ledelse, køkkenpersonale, nattevagt og administration. Det estimeres, at den gennemsnitlige besparelse pr. plads pr. år er 154 t. kr. sv.t. i alt 616 t.kr. pr. år, investeringen vil kunne finansieres over en 10-årig periode.                         </span></li><li><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Nyt §108 tilbud til borgere med varig funktionsnedsættelse og autismespektrumforstyrrelser: </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der etableres et tilbud efter §108 i serviceloven, hvor der investeres i en ejendom, hvis der ikke i kommunen er en passende kommunal ejendom, der kan anvendes til formålet. Tilbuddet foreslås oprettet med seks pladser. Etableringsomkostningerne er medregnet i den forventede gennemsnitlige besparelse. Investeringen kan finansieres over en 10-årig periode med en forventet gennemsnitlig årlig besparelse på 334 t.kr pr. plads, i alt 2.001 t.kr. pr. år.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></li><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="4" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">§85 døgnstøtte i </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">eget hjem: </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Under Tilbud og Indsatser etableres tilbud om §85 i eget hjem i alle døgnets timer, med henblik på at borgerne får støtte i egen bolig længst muligt. </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Ved fem borgere vil der skulle ansættes syv medarbejdere, den gennemsnitlige besparelse pr. år pr. borger er 214 t.kr. i alt 1.070 t.kr. pr. år. </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Hvis ordningen over et par år øges til 10 borgere, vil besparelsen blive 2.140 t. kr. årligt.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div></div><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Se udkast til hvert investeringsforslag i bilagene. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></div><div><p><em><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Budgetreduktionsforslag</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></em></p></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der foreslås effektiviseringer i Socialpsykiatrien med 2 pct. årligt fra 2028 sv.t. 300 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ansigt-til-ansigt tiden (ATA-tiden) med borgerne øges.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="2" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt fra 2027 sv.t. 500 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="3" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Alternativt til ovenstående foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt i 2027 sv.t. 500 t.kr. og 8 pct. i 2028 og frem sv.t. 1.000 t.kr. årligt</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="4" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2 pct. årligt fra 2027 sv.t. 450 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="5" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Alternativt til ovenstående foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2 pct. årligt i 2027 sv.t. 450 t.kr. og 4 pct. i 2028 og frem sv.t. 900 t.kr. årligt</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">De endelige reduktionsforslag vedlægges udvalgets budgetsag i juni. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":434,"335559738":274,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><p><strong><em><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Øvrige budgetforslag</span></em></strong></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Foruden forslagene til at imødekomme måltallet, arbejder administrationen med følgende forslag: </span></p><p><em><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Budgetudvidelsesforslag</span></em></p></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="2" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Gode overgange fra barn til voksen: </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der ansættes en sagsbehandler på myndighedsområdet med henblik på, at sikre gode overgange mellem barn og voksen på det specialiserede socialområde. Forslaget medfører en merudgift på 400 t.kr. bestående af udgiften til en medarbejder fratrukket forventet mindreudgift på 250 t.kr. årligt.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="2" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="2" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Veterankoordinator (18,5 -37 timer ugentligt): </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der oprettes en stilling som veterankoordinator i et ugentligt timetal mellem 18,5 og 37 timer, hvilket giver en årlig merudgift mellem 326 t.kr. og 652 t.kr.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><p><em><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Budgetudvidelsesforslag stillet af institution m.fl.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></em></p></div><div><ul role="list"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":1,"335559685":720,"335559991":360,"469769226":"symbol","469769242":[8226],"469777803":"left","469777804":"?","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="1" data-font="Symbol" data-leveltext="?" aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Personalet i Socialpsykiatrien uddannes i FIT-metoden (Feedback Informed Treatment). Uddannelsesforløbet er af en uges varighed. Over en toårig periode uddannes personalet i Socialpsykiatrien, udgiften til uddannelsen er i alt 950 t.kr. og foreslås fordelt over 2027 og 2028. Der er ikke indregnet udgifter til transport og vikardækning mens personalet er på uddannelse.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1035,"335559738":217,"335559740":244}"=""> </span></p></li></ul></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Se udkast til udvidelsesforslagene i bilagene.</span></p></div></div></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven, kapitel 5.</p><p>Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".</p><p>Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).</p><p>Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.</p><p> </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Direktøren indstiller til Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at: </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":282,"335559740":233}"=""> </span></p></div><div><div><ol role="list" start="1"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":0,"335559685":720,"335559991":360,"469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="13" data-font="Verdana Pro" data-leveltext="%1." aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">drøfte budgetforslag.</span></p></li><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":0,"335559685":720,"335559991":360,"469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="13" data-font="Verdana Pro" data-leveltext="%1." aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">tage orienteringen om budgetforslag og beregninger til efterretning. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":282,"335559740":233}"=""> </span></p></li></ol></div></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/8764b4db-3ebe-44df-8f54-89adec59a67d"
      • DocumentId "8764b4db-3ebe-44df-8f54-89adec59a67d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-25-2"
  • Navn "Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål"
  • Punktnummer "74"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast- §108 tilbud autismespektrumforstyrrelser og kognitiv funktionsnedsættelse Investeringsforslag"
      • Id "f4324b62-ab12-46dd-ae86-b5b9daeb9221"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast-Grønnehaven §108 Investeringsforslag (1)"
      • Id "ed647c90-98a9-4647-98ee-98dc69d12957"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast-Housing First §107 Investeringsforslag (1)"
      • Id "0ae682bd-0abf-4bc4-9058-71585325d44c"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast-§85 døgnstøtte i eget hjem Investeringsforslag (1)"
      • Id "c9e94f5f-1479-4951-83bd-7bb3c0b40628"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast-driftsudvidelse FIT"
      • Id "ace642eb-d5f4-4127-9dec-62b7e680ed6a"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast- driftsudvidelse Sagsbehandler"
      • Id "b1bbf054-fd53-45a6-b3fc-f92bd9c31f14"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udkast driftsudvidelse Veterankoordinator (1)"
      • Id "cdd1748a-af51-4d5d-a557-788cd261fb2e"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Socialudvalget"
      • Id "53b5e914-900f-4b19-a58b-44f5631b4a2f"
  • Documents null
  • Id "55c47171-c745-4e59-b5ec-8ac2362cb680"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0a875448-38af-4dfa-8373-b26feb23c1f2"
  • Number "74"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-S00-25-2"
  • SourceId "d2d76aa8-5a35-492e-976d-34586c82b461"
  • Caption "Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items