Monrad
Helsingør

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts 2026

26/11198 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering marts måneds rapportering på forventet regnskab 2026 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

 

Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 915,4 mio. kr. på budgetområde 619, hvilket svarer til et merforbrug på 7,4 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 346,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2.

 

1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

 

Merforbruget på 7,4 mio. kr. på budgetområde 619 i forhold til forventet korrigeret forbrug, er fordelt med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. myndigheden, et merforbrug på 0,2 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på 10,3 mio. kr. på plejehjemsområdet samt et merforbrug på 0,6 mio. kr. på HRT.

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget     2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 31.3

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.3**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 28.2 **

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 28.2

619 Omsorg og Ældre

907.970

915.395

-7.425

-5.948

-1.477

Rammestyret

907.970

915.395

-7.425

-5.948

-1.477

Centerledelse og adm.

30.488

30.488

0

0

0

Myndighed

105.229

101.486

3.743

3.673

70

 

 

 

 

 

 

Hjemmepleje

341.140

341.382

-242

555

-797

Kommunal hjemmepleje

254.958

254.758

200

200

0

Privat hjemmepleje

81.487

83.030

-1.543

-567

-976

Køb af hjemmepleje

5.868

4.495

1.373

1.194

179

Salg af hjemmepleje

-1.173

-901

-272

-272

0

 

 

 

 

 

 

Plejehjems-området

357.238

367.564

-10.326

-9.576

-750

Grønnehaven

69.366

71.445

-2.079

-1.978

-101

Montebello

43.611

43.812

-201

-205

4

Strandhøj

36.289

36.289

0

0

0

Falkenberg

47.506

47.506

0

0

0

Hornbækhave

31.581

32.756

-1.175

-1.175

0

Kristinehøj

36.967

41.682

-4.715

-4.715

0

Birkebo

46.878

46.547

331

331

0

Køb af friplejehjemspladser

41.899

42.502

-603

-209

-394

Køb af pladser

33.029

36.352

-3.323

-1.648

-1.675

Salg af pladser

-29.888

-31.327

1.439

23

1.416

 

 

 

 

 

 

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT

73.875

74.475

-600

-600

0

 * Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

1.1. Myndigheden

 

I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

1.2. Hjemmepleje

 

For den kommunale hjemmepleje forventes et uændret resultat ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

Sygefraværet er højere end budgetforudsat (15,6 dage) og ligger på gennemsnitligt 18,3 dage de seneste tolv måneder. Samtidig er der et betydeligt antal vakante stillinger, som kan medføre et øget forbrug af vikarressourcer.

 

I forhold til den private hjemmepleje, så forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr., som er en ændring på 1,0 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Ændringen skyldes at grundlaget for estimering af årets resultat af sundhedslovsindsatserne ved den seneste månedlige ledelsesrapportering har været estimeret for lavt. Der er dog usikkerhed om årets resultat på sundhedslovsindsatserne, idet der har været forsinkelse i udmøntningen af råderumsforslaget ”forenkling af sundhedslovskataloget”, som blev besluttet til budget 2026-2029.

 

Budgetfordelingen for 2026 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 26% til den private hjemmepleje og 74% til den kommunale hjemmepleje og med udgangen af februar af 2026 er den faktiske markedsandel hhv. 25,2% til de private leverandører og 74,8% til den kommunale hjemmepleje. Forudsætningerne i forbindelse med den fastsatte ramme for Helhedspleje vil blive genbesøgt på baggrund af den faktiske aktivitet, og budgettet vil blive justeret til den kommende midtvejsregulering i juni 2026.

 

På køb og salg af hjemmepleje forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

 

1.3. Plejehjemsområdet

 

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2026, og som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 7,8 mio. kr. og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét.

 

Plejehjemmet Kristinehøj forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering. Administrationen følger udviklingen tæt og er i dialog med Danske Diakonhjem både ift. handleplansafvikling af merforbruget samt plan for opbremsning af udgifterne.

 

På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 1,9 mio. kr., som fordeler sig med merudgifter på køb af plejehjemspladser i andre kommuner og til en særligt plejekrævende Helsingør borger med 3,3 mio. kr. På salg af plejehjemspladser for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, forventes der merindtægter på 1,4 mio. kr.

 

På friplejehjem og private plejehjem forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. I budgettet indgår en forudsætning om 46 borgere, og aktuelt er der 49 Helsingør borgere på friplejehjemmet.

 

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

På HRT forventet der et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

2. budgetområde 621 – Sundhed

 

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 31.3

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.3**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 28.2**

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 28.2

621 Sundhed

355.672

355.550

122

122

0

Rammestyret

31.153

31.495

-342

-342

0

Aktivitetsbestemt medfinansiering

21.126

18.445

2.681

2.681

0

Heraf:

 

 

 

 

 

-Vederlagsfri fysioterapi

16.357

15.403

954

954

0

-Hospice

1.733

1.733

0

0

0

-Færdigbehandlede Somatik

1.639

365

1.274

1.274

0

-Færdigbehandlede Psykiatri

1.397

944

453

453

0

Kommunal genoptræning***

6.872

9.582

-2.710

-2.710

0

Borgerrettet Sundhedsfremme

2.274

2.587

-313

-313

0

Patientrettet sundhedsfremme

881

881

0

0

0

Ikke rammestyret

 

 

 

 

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

324.519

324.055

464

464

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.

 

2.1. Rammestyret

 

På det rammestyrede område forventes der, til denne månedlige ledelsesrapportering, et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

2.2. Ikke rammestyret

 

På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering. 

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at orientering foretages.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering marts måneds rapportering på forventet regnskab 2026 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 915,4 mio. kr. på budgetområde 619, hvilket svarer til et merforbrug på 7,4 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 346,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre</span></p><p><span> </span></p><p><span>Merforbruget på 7,4 mio. kr. på budgetområde 619 i forhold til forventet korrigeret forbrug, er fordelt med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. myndigheden, et merforbrug på 0,2 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på 10,3 mio. kr. på plejehjemsområdet samt et merforbrug på 0,6 mio. kr. på HRT.</span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget</span><span>     </span><span>2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 31.3</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.3**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 28.2 **</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 28.2</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>907.970</span></p></td><td><p><span>915.395</span></p></td><td><p><span>-7.425</span></p></td><td><p><span>-5.948</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.477</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">907.970</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">915.395</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-7.425</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.948</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.477</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Centerledelse og adm. </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">30.488</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">30.488</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Myndighed</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">105.229</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">101.486</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.743</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.673</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">70</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">341.140</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">341.382</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-242</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">555</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-797</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kommunal hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">254.958</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">254.758</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">200</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">200</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Privat hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">81.487</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">83.030</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.543</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-567</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-976</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.868</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.495</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.373</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.194</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">179</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.173</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-901</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-272</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-272</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Plejehjems-området</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">357.238</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">367.564</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-10.326</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-9.576</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-750</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Grønnehaven</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">69.366</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">71.445</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.079</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.978</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-101</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Montebello</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">43.611</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">43.812</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-201</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-205</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Strandhøj</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">36.289</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">36.289</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Falkenberg</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">47.506</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">47.506</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Hornbækhave</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">31.581</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">32.756</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.175</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.175</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kristinehøj</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">36.967</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">41.682</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-4.715</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-4.715</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Birkebo</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">46.878</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">46.547</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">331</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">331</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af friplejehjemspladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">41.899</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">42.502</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-603</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-209</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-394</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af pladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">33.029</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">36.352</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-3.323</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.648</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.675</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af pladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-29.888</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-31.327</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.439</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">23</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.416</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">73.875</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">74.475</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-600</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-600</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Myndigheden </span></p><p><span> </span></p><p><span>I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Hjemmepleje</span></p><p><span> </span></p><p><span>For den kommunale hjemmepleje forventes et uændret resultat ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Sygefraværet er højere end budgetforudsat (15,6 dage) og ligger på gennemsnitligt 18,3 dage de seneste tolv måneder. Samtidig er der et betydeligt antal vakante stillinger, som kan medføre et øget forbrug af vikarressourcer.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til den private hjemmepleje, så forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr., som er en ændring på 1,0 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Ændringen skyldes at grundlaget for estimering af årets resultat af sundhedslovsindsatserne ved den seneste månedlige ledelsesrapportering har været estimeret for lavt. Der er dog usikkerhed om årets resultat på sundhedslovsindsatserne, idet der har været forsinkelse i udmøntningen af råderumsforslaget ”forenkling af sundhedslovskataloget”, som blev besluttet til budget 2026-2029. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgetfordelingen for 2026 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 26% til den private hjemmepleje og 74% til den kommunale hjemmepleje og med udgangen af februar af 2026 er den faktiske markedsandel hhv. 25,2% til de private leverandører og 74,8% til den kommunale hjemmepleje. Forudsætningerne i forbindelse med den fastsatte ramme for Helhedspleje vil blive genbesøgt på baggrund af den faktiske aktivitet, og budgettet vil blive justeret til den kommende midtvejsregulering i juni 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På køb og salg af hjemmepleje forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Plejehjemsområdet </span></p><p><span> </span></p><p><span>På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2026, og som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 7,8 mio. kr. og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Plejehjemmet Kristinehøj forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering. Administrationen følger udviklingen tæt og er i dialog med Danske Diakonhjem både ift. handleplansafvikling af merforbruget samt plan for opbremsning af udgifterne. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 1,9 mio. kr., som fordeler sig med merudgifter på køb af plejehjemspladser i andre kommuner og til en særligt plejekrævende Helsingør borger med 3,3 mio. kr. På salg af plejehjemspladser for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, forventes der merindtægter på 1,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På friplejehjem og private plejehjem forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. I budgettet indgår en forudsætning om 46 borgere, og aktuelt er der 49 Helsingør borgere på friplejehjemmet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)</span></p><p><span>På HRT forventet der et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. budgetområde 621 – Sundhed</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 31.3</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.3**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 28.2**</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 28.2</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>355.672</span></p></td><td><p><span>355.550</span></p></td><td><p><span>122</span></p></td><td><p><span>122</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">31.153</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">31.495</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-342</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-342</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Aktivitetsbestemt medfinansiering</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">21.126</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">18.445</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.681</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.681</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf:</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Vederlagsfri fysioterapi</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">16.357</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">15.403</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">954</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">954</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Hospice </span></p></td><td><p><span>1.733</span></p></td><td><p><span>1.733</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Færdigbehandlede Somatik</span></p></td><td><p><span>1.639</span></p></td><td><p><span>365</span></p></td><td><p><span>1.274</span></p></td><td><p><span>1.274</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Færdigbehandlede Psykiatri</span></p></td><td><p><span>1.397</span></p></td><td><p><span>944</span></p></td><td><p><span>453</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">453</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kommunal genoptræning***</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">6.872</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">9.582</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.710</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.710</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Borgerrettet Sundhedsfremme</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.274</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.587</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Patientrettet sundhedsfremme</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">881</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">881</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Aktivitetsbestemt medfinansiering</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">324.519</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">324.055</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">464</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">464</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. </span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.1. Rammestyret </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det rammestyrede område forventes der, til denne månedlige ledelsesrapportering, et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Ikke rammestyret </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span><span>  </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/8fd45cde-4736-401e-bcd6-4d75932ec885"
      • DocumentId "8fd45cde-4736-401e-bcd6-4d75932ec885"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/11198"
  • Navn "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts 2026"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "afccdcb4-e570-4c98-874e-4ef7e2aba22f"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "25497565-b9e8-4a09-b4d2-069293111e60"
    6. Number "3"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/11198"
    10. SourceId "62246"
    11. Caption "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Bergur Løkke Rasmussen"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "afccdcb4-e570-4c98-874e-4ef7e2aba22f"