Orientering: Normeringer og økonomi Visitation og Indsats
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagen afgøres i:
Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029Indledning
Center for Særlig Indsats og Bolig giver hermed en økonomisk status for de normeringer, som Visitation og Indsats (myndighed) har fået tildelt de seneste år.
Udvalget orienteres om hvordan de politiske prioriteringer anvendes og skaber merværdi – både fagligt og økonomisk.
Leder Anne Kyung Nielsen, Visitation og Indsats deltager under punktet.
Retsgrundlag
Lov om social service
Retsikkerhedsloven
Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.
Sagsfremstilling
1. Lavere sagstal pr. rådgiver
Visitation og Indsats har i gennemsnit ca. 40 sager pr. årsværk. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at voksen-handicaprådgivere har 45-65 sager. DS’ vejledende sagstal - Dansk Socialrådgiverforening.
Det lave sagstal i Visitation og Indsats skal ses i lyset af de ekstra normeringer, der er blevet givet igennem de seneste år.
1.1. VUM 2.0 mere tidskrævende
De første normeringer blev i 2022 givet til, at Helsingør Kommune var blandt de første 15 % af kommunerne, der gik i gang med at arbejde med VUM 2.0. (VUM er en forkortelse for Voksenudredningsmetoden). Version 2.0 var væsentligt mere tidskrævende end den oprindelige VUM.
Der skal også årligt indberettes tal til Danmarks Statistik. Dette arbejde skulle oprindeligt være gennemført inden udgangen af 2024 med konvertering af alle de eksisterende sager. Visitation og Indsats har pt. nået ca. 70 % konverterede sager, der er ”vummet” efter VUM 2.0 med korrekte bestillinger, indsatsmål mv.
1.2. Botilbudsopfølgninger
Der blev i budget 2025 og frem givet fire normeringer til arbejde med botilbudsopfølgninger ud fra en forventning om, at det er her, de primære udgifter ligger og med henblik på, at Visitation og Indsats gennem hyppigere opfølgninger bedre kan styre indsatserne og priserne på botilbuddene.
Økonomi/Personaleforhold
VUM–normeringerne har medført besparelser for følgende beløb:
Årstal | Beløb |
2023 | 3,6 mio. kr. |
2024 | 3 mio. kr. |
2025 | 0,9 mio. kr. |
Center for Særlig Indsats og Bolig’s vurdering er, at den faldende besparelse på VUM-konverteringerne skyldes, at de lavest hængende frugter blev høstet først og at vi nu er nået til de interne botilbudsopfølgninger.
Kontraktforhandler og botilbudsteamet har opnået følgende besparelser i et tæt samarbejde:
Årstal | Besparelse i året | Undgået udgift det følgende år |
2024 | 6,8 mio. kr. | 15 mio. kr. (2025) |
2025 | 7,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. (2026) |
Foreløbig 2026 | 0,9 mio. kr. |
|
”Undgået udgift” skal forstås på følgende måde:
- Der findes en besparelse f.eks. i juni 2025 ved at rådgiver forhandler en takst ned. Den besparelse fremgår af regnskabet for 2025 for seks måneder.
- Den undgåede udgift beregnes som den samlede besparelse i et helt år, som hvis den fandt sted det efterfølgende år. Denne undgåede udgift fremgår dog ikke nogen steder hverken på budget eller regnskab.
Tallene for 2026 udgør de foreløbige tal – opgjort pr. medio april. Kontraktforhandler kompetenceudvikler rådgiverne til at læse og forstå sammensætningen af taksterne på tilbuddene, gennemgår Tilbudsportalen og overtager de svære forhandlinger, hvor uenigheden er meget stor.
Derudover har andre rådgivere på de mindre paragraffer også taget tilgangen omkring forhandlinger til sig og har nået at spare 0,2 mio. kr. i 2025.
Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at orientering foretages.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Særlig Indsats og Bolig giver hermed en økonomisk status for de normeringer, som Visitation og Indsats (myndighed) har fået tildelt de seneste år. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget orienteres om hvordan de politiske prioriteringer anvendes og skaber merværdi – både fagligt og økonomisk.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Leder Anne Kyung Nielsen, Visitation og Indsats deltager under punktet.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Lov om social service</span></p><p><span>Retsikkerhedsloven</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Lavere sagstal pr. rådgiver</span></p><p><span> </span></p><p><span>Visitation og Indsats har i gennemsnit ca. 40 sager pr. årsværk. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at voksen-handicaprådgivere har 45-65 sager. </span><a href="https://socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/sagstal/ds-vejledende-sagstal/" style="text-decoration:none;"><span style="text-decoration:underline;">DS’ vejledende sagstal - Dansk Socialrådgiverforening</span></a><span>. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det lave sagstal i Visitation og Indsats skal ses i lyset af de ekstra normeringer, der er blevet givet igennem de seneste år. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. VUM 2.0 mere tidskrævende</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>De første normeringer blev i 2022 givet til, at Helsingør Kommune var blandt de første 15 % af kommunerne, der gik i gang med at arbejde med VUM 2.0. (VUM er en forkortelse for Voksenudredningsmetoden). Version 2.0 var væsentligt mere tidskrævende end den oprindelige VUM. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der skal også årligt indberettes tal til Danmarks Statistik. Dette arbejde skulle oprindeligt være gennemført inden udgangen af 2024 med konvertering af alle de eksisterende sager. Visitation og Indsats har pt. nået ca. 70 % konverterede sager, der er ”vummet” efter VUM 2.0 med korrekte bestillinger, indsatsmål mv. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Botilbudsopfølgninger</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der blev i budget 2025 og frem givet fire normeringer til arbejde med botilbudsopfølgninger ud fra en forventning om, at det er her, de primære udgifter ligger og med henblik på, at Visitation og Indsats gennem hyppigere opfølgninger bedre kan styre indsatserne og priserne på botilbuddene. </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="font-style:italic;">VUM–normeringerne har medført besparelser for følgende beløb:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årstal</span></p></td><td><p><span>Beløb</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2023</span></p></td><td><p><span>3,6 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>3 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>0,9 mio. kr. </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Center for Særlig Indsats og Bolig’s vurdering er, at den faldende besparelse på VUM-konverteringerne skyldes, at de lavest hængende frugter blev høstet først og at vi nu er nået til de interne botilbudsopfølgninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Kontraktforhandler og botilbudsteamet har opnået følgende besparelser i et tæt samarbejde:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årstal</span></p></td><td><p><span>Besparelse i året</span></p></td><td><p><span>Undgået udgift det følgende år</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>6,8 mio. kr. </span></p></td><td><p><span>15 mio. kr. (2025)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>7,4 mio. kr. </span></p></td><td><p><span>8,7 mio. kr. (2026)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Foreløbig 2026</span></p></td><td><p><span>0,9 mio. kr.</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>”Undgået udgift” skal forstås på følgende måde:</span></p><ol type="1"><li><span>Der findes en besparelse f.eks. i juni 2025 ved at rådgiver forhandler en takst ned. Den besparelse fremgår af regnskabet for 2025 for seks måneder. </span></li><li><span>Den </span><span style="font-style:italic;">undgåede udgift </span><span>beregnes som den samlede besparelse i et helt år, som hvis den fandt sted det efterfølgende år. Denne undgåede udgift fremgår dog ikke nogen steder hverken på budget eller regnskab.</span></li></ol><p><span> </span></p><p><span>Tallene for 2026 udgør de foreløbige tal – opgjort pr. medio april. Kontraktforhandler kompetenceudvikler rådgiverne til at læse og forstå sammensætningen af taksterne på tilbuddene, gennemgår Tilbudsportalen og overtager de svære forhandlinger, hvor uenigheden er meget stor.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover har andre rådgivere på de mindre paragraffer også taget tilgangen omkring forhandlinger til sig og har nået at spare 0,2 mio. kr. i 2025. </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/ead9bec2-f5cb-48d2-a0c8-49b4ca9bb8e4"
- DocumentId "ead9bec2-f5cb-48d2-a0c8-49b4ca9bb8e4"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26/11277"
- Navn "Orientering: Normeringer og økonomi Visitation og Indsats"
- Punktnummer "10"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "222be20e-4bd5-4b8e-be66-b1077e84b6d5"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "65318659-1e02-49dd-ba09-6c8b18b35a0e"
- Number "10"
- Sorting 10
- IsOpen true
- CaseNumber "26/11277"
- SourceId "62167"
- Caption "Orientering: Normeringer og økonomi Visitation og Indsats"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items