1. Forventet regnskab for marts – drift

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.688,9 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Tabel 1 forventet mer-/mindreforbrug

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 bogføres udgifter til Ungeenheden.

Budgettet forventes at balancere.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

Ved denne månedsopfølgning forventes et samlet forbrug på 432,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er 0,1 mio. kr. mindre i forhold til månedsopfølgningen fra februar måned.

1.2.1. Myndighedsområdet

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på myndighedsområdet at balancere. Dette dækker over en række modsatrettede bevægelser. Nedenstående tabel 2 viser de budgetterede forudsætninger sammenholdt med det forventede ultimo marts. 

Tabel 2: Forudsætninger på Myndighedsområdet

På udgifter til botilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere gennemsnitsudgifter. Der er dog en særlig opmærksomhed på, at der fortsat er behov for flere interne pladser jf. SEL § 104, da disse priser fortsat er højere udenbys.

På udgifter til BPA, ekstern bostøtte, aflastning og kontaktperson og ledsagerordning er der et tilsvarende merforbrug. Dette dækker både over flere sager og højere gennemsnitspriser.

I skønnet er indregnet en forventet nettotilgang, som er beregnet på baggrund af den historiske udvikling de sidste 3 år.

Der er dog usikkerhed omkring skønnet, idet få nye sager kan betyde væsentlige ændringer i det forventede forbrug. På nuværende tidspunkt er centret bekendt med en række sager, der overgår fra børneområdet senere på året, hvor der er usikkerhed om foranstaltningens omfang og pris. Det er derfor usikkert om den tilgang, som er indarbejdet i skønnet, er tilstrækkeligt.

Derudover er der også usikkerhed omkring udgifterne til krisecentre og herberg, som erfaringsmæssigt har vist sig at svinge meget.

1.2.2. Udførerområdet

Udførerområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er 0,1 mio. kr. mindre i forhold til månedsopfølgningen fra februar måned.

Det forventede mindreforbrug ligger på CROS.

De øvrige områder forventer at overholde budgettet.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter. Dette er uændret i forhold til månedsopfølgningen fra februar måned.

1.2.5. Centerledelse og -administration Centr for Særlig Indsats og Bolig

Området vedrører administrationen i Center for Særlig Indsats og Bolig. Området var tidligere placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til månedsopfølgningen fra februar måned.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social Service, forventes et samlet forbrug på 1.234,6 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning fra februar måned. Ændringen vedrører hovedsageligt STU.

Det samlede mindreforbrug dækker over et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på det rammestyrede område og 0,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

1.3.1. Centerledelsen og administrationen i Center for Job, Borgerservice og Teknologi (rammestyret)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til månedsopfølgning februar 2026.

1.3.2. Øvrig beskæftigelse (rammestyret)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til månedsopfølgning fra februar måned.

1.3.3. Aktivering (ikke rammestyret)

Området har samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Det samlede mindreforbruget skyldes forventede øgede indtægter vedrørende Integrationsprogrammet. Merindtægterne skyldes en forventning om ekstra mange resultattilskud for ukrainere, der er kommet i job og har bestået danskuddannelse. 

1.3.4. Ydelser (ikke rammestyret)

Området forventes samlede set stadig i balance, men konsekvenserne af udmøntningen af beskæftigelsesreformen i forhold til udviklingen af antal borger på overførelses ydelse, samt udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er noget usikker og vil blive fulgt tæt fra jobcenters side.

Alle ydelser vil blive genberegnet for 2026 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2027 pba. KL’s forventninger til udviklingen på området som de kommer med i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen for 2027. Det forventes at den kommer i juni, men det afhænger af tidspunktet for regeringsdannelsen.

1.3.5. FGU og STU (rammestyret og ikke rammestyret)

På det rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedrørende STU grundet mindre aktivitet i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på det ikke rammestyrede område. Ved månedsopfølgningen fra februar måned forventede man, at budgettet balancerede.

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende STU på grund af højere aktivitet i forhold til det budgetterede. Merforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på det rammestyrede område. Ved månedsopfølgningen fra februar måned forventede man, at budgettet balancerede.

Udgifter vedrørende FGU er svære at skønne på nuværende tidspunkt, da hovedparten af udgiften afregnes i juli måned.