Status for budgetopfølgningen 

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget budget. 

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 udviser et forventet merforbrug på 34,714 mio. kr. på driften vedr. Arbejdsmarked.  

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Siden budgetvedtagelsen er de største ændringer sket inden for bevillingen 6009 Administration AM, hvor spor 1 af beskæftigelsesreformen har resulteret i budgetreduktion på omkring 4,000 mio. kr. 

De 2 hovedårsager til afvigelsen inden for Arbejdsmarkeds andel af budgettet er:

• Hovedårsag 1: -1,066 mio. kr. (6001 Integration og sociale udgifter)
  Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter skyldes primært færre udgifter til midlertidige integrationsboliger.

• Hovedårsag 2: 35,780 mio. kr. (Overførselsudgifter)
  Afvigelsen på overførselsudgifterne skyldes overvejende stigende udgifter til pensioner, som er en passiv forsørgelse, som fx førtidspension

I bilag 1 kan læses uddybende om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.

Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen 
Forvaltningen foreslår at håndtere mindreforbruget i budgetopfølgningen 2026 ved følgende handlinger:

1.  Afvigelsen på overførselsudgifterne skyldes overvejende stigende udgifter til pensioner, som er en passiv forsørgelse, som kun i mindre grad kan påvirkes gennem en aktiv beskæftigelsesindsats. Vi ser dog en meget høj udvikling i antallet af personer på førtidspension i Faaborg-Midtfyn Kommune, og forvaltningen har derfor igangsat en analyse af førtidspensionsområdet i kommunen. Derudover afventes der ligeledes resultatet af en evt. midtvejsregulering ifm. økonomiaftalen. 

Socialområdet

Tabel 2: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

En del af det forventede merforbrug på socialområdet skyldes et overført merforbrug fra regnskab 2025 til 2026. Det overførte merforbrug fra sidste år udgør 10,696 mio. kr.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Socialområdets andel af budgettet er:

• Hovedårsag 1: 7,232 mio. kr. Bo & Aktiv (Voksenområdet)
  Det forventede merforbrug skyldes overført merforbrug fra 2025 på 8,335 mio. kr.

• Hovedårsag 2: 6,453 mio. kr. Botilbud (Voksenområdet)
  Det forventede merforbrug skyldes mindreindtægter på salg af pladser.

• Hovedårsag 3: 2,928 mio. kr. Aflastning (Børne-og ungeområdet)
  Det forventede merforbrug skyldes flere børn i aflastning end forudsat i basisbudgettet.

I bilag 2 kan læses uddybende om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.

Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen 
Forvaltningen foreslår at håndtere mindreforbruget i budgetopfølgningen 2026 ved følgende handlinger:

1. Der er igangsat en handleplan for genopretning af budgettet på Bo & Aktiv. Handleplanen er revideret i april 2026 og der forventes at afdrage 1,103 mio. kr. i 2026 af det overførte merforbrug fra tidligere år.
2. Øget fokus på salg af tomme pladser på botilbud.
3. Det specialiserede børne-og ungeområde er igang med at udarbejde en ny faglig strategi.

Tillægsbevillinger samlet set for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 
Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 3 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne. 

Derudover søges der om kassefinansierede tillægsbevillinger på -0,576 mio. kr. 

I bilag 3 kan man se et overblik over alle tillægsbevillingerne. 

Tabel 3: Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2026 (angivet i 1.000 kr.)

Kassefinansierede tillægsbevillinger i 2026:

• Der blev ved budgetvedtagelsen for 2026, givet basisbudget vedr. forventede stigende udgifter til KY. Det har siden da, vist sig at Arbejdsmarked kan indeholde udgiften indenfor eget budget og basisbudgettet tilføres derfor kassen igen. 

Vigtigste budgetneutrale tillægsbevillinger i 2026 og frem:

• Sygefraværskonsulent samlet set -0,334 mio. kr. i 2026 og -0,096 mio. kr. i 2027, til understøttelse og håndtering af sygefravær på tværs af alle fagområder. 
• AES samlet set -1,009 mio. kr. i 2026 og frem. Forvaltningen ønsker at samle budgettet under Bosætning, Erhverv og Organisation, så fagområderne ikke længere selv skal håndtere de løbende stigninger i bidragssatserne.
• Budget FKU 3,000 mio. kr. (Forældrekompetenceundersøgelse) flyttes fra bevilling 6003 Det specialiserede socialområde børn til bevilling 6099 Administration SOC.
• Ændret tilsyn på socialområdet, administrativ besparelse 0,501 mio. kr. Besparelsen flyttes fra bevilling 6099 Administration SOC til henholdsvis bevilling 6003 Det specialiserede socialområde børn 0,350 mio. kr. og bevilling 6004 Det specialiserede socialområde voksne 0,151 mio. kr. 

Introduktion til budgetopfølgningen

På mødet introduceres budgetopfølgningen med udgangspunkt i vedhæftede introduktionsslides. Udvalget kan stille spørgsmål og kommentere undervejs.

Under punktet deltager en repræsentant fra Økonomi.