Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende drift for centrene Handicap, Social og Psykiatri samt Arbejdsmarked fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrenes hovedbemærkninger fra økonometret.

Generel bemærkning til budgetopfølgningen

Vedrørende det nye overenskomstforlig (OK26), samt ændring af reguleringsordningen i efteråret 2025, er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 3,34 % fra 2025 til 2026. I vedtaget budget 2026 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2025 på 2,56 %, hvorfor vedtaget lønbudget i 2026 er 0,78 %-point for lavt.

For at skabe balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug har administrationen medtaget forslag til budgetrevision på samlet 6,6 mio. kr. på drift. Udvidelsen på drift finansieres af forventet midtvejsregulering på tilsvarende beløb i 2026. 

For udvalgets centre medfører dette en budgettilførsel på følgende: 

Handicap, Social og Psykiatri

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 0,5 mio. kr., mens 0,2 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Af de 0,5 mio. kr. har de takstfinansierede institutioner inden for rammeaftalen et forventet overskud på 1,3 mio. kr. som er låst jf. principperne for rammeaftaleområdet. Øvrige områder i Handicap, social og psykiatri har et forventet underskud på -0,8 mio. kr. 

Opholdskommunerefusion samt forsorgshjem og krisecentre er områder, hvor der er stor fokus på grund af støt stigende merforbrug. 

Regnskabet vedrørende opholdskommunerefusion for 2025 endte med en afvigelse på -6,2 mio. kr. Denne afvigelse er delvist finansieret med 0,9 mio. kr. fra øvrige områder i HOPS samt 1,2 mio. kr. fra øvrige centre. På nuværende tidspunkt er der en forventning om at opholdskommunerefusionen kommer ud af 2026 med en afvigelse på -6,1 mio. kr. heraf overført afvigelse fra 2025 på -4,1 mio. kr. Der er stor fokus på de øgede omkostninger i forhold til at forhandle takster. Vi oplever desværre en øget tilgang fra botilbud, som anmoder om at takstforhandle priser i opadgående retning på borger anbragt i og uden for Struer Kommune. 

Regnskabet vedrørende forsorgshjem og krisecentre for 2025 endte med en afvigelse på -1,1 mio. kr. Denne afvigelse blev finansieret med 0,7 mio. kr. fra øvrige områder i HOPS samt 0,4 mio. kr. fra øvrige centre. 

Ophold på Forsorgshjem har indtil 1. oktober 2023 været med 50 % statsrefusion. Loven blev ændret, så staten refunderer 50 % af udgifterne ved ophold i 120 dage pr. løbende år fra datoen for første indskrivning. Pr. 1. april 2026 er det ændret, (pga. manglende godkendelse af lovforslag) så der kun gives statsrefusion med 50 % ved ophold i 90 dage pr. løbende år fra datoen for indskrivning. 
Udfordringen er, at borgere der har været på forsorgshjem i længere tid, bliver boende og ikke ønsker at modtage tilbud om permanent bolig. 
På nuværende tidspunkt har vi flere borgere, som har taget længerevarende ophold både på forsorgshjem og krisecentre, uden vi som myndighed har en mulighed for at ændre denne praksis.  

På nuværende tidspunkt er der en forventning om, at budgettet overholdes. Men på grund af ændringen pr. 1. april, vil forventede udgifter blive fulgt nøje. Der er stor fokus på de borgere, som opholder sig længerevarende i forhold til Housing First principperne.

Arbejdsmarked

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 8,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 4,2 mio. kr., mens 4,7 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

På arbejdsmarkedsområdet er der stor fokus på at forberede implementeringen af den arbejdsmarkedsreform, der træder i kraft i 2026 og som skal være endeligt implementeret i 2030. Centret vil i den forbindelse bruge af de midler, der er blevet oparbejdet de foregående år, til at sikre en god proces omkring de ressourcetilpasninger, der skal laves de kommende år. Det forventes, at der ved indgangen til 2027 vil restere 4,2 mio. kr. til at understøtte implementeringsprocessen.

I forhold til udgifterne uden overførselsadgang - som primært vedrører forsørgelsesudgifter til jobcentrets målgrupper - ventes der samlet set et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. 

LØP-forløb

I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision

Arbejdsmarked

Til dækning af overført merforbrug fra 2025, foreslås 222.000 kr. overført som engangsbeløb fra Jobcentret (hovedkonto 6) under økonomiudvalget til Code of Care virksomhedsnetværk (hovedkonto 5) under social- og arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomichef, Henrik J. Mogensen, deltager i behandling af punktet.