I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 1 for 2026 på Teknik- og Miljøudvalgets område til politisk behandling.

Forvaltningen har gennemgået forbrug og aktiviteter til og med marts 2026 samt udarbejdet en prognose for den resterende del af året for Teknik- og Miljøudvalgets område for drift og anlæg.

Forventet driftsregnskab 2026

Tabel 1

Økonomirapport 1 på Teknik- og Miljøudvalgets område viser en forventet budgetafvigelse på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og efter forventede overførsler til 2027 på 14,3 mio. kr.

Af den forventede budgetafvigelse kan 11,0 mio. kr. henføres til Vintertjeneste og tilskrives en ekstraordinær indsats i vintersæsonen for 2026. Budgetafvigelsen på Vintertjeneste under Sektor Park og vej på 11,0 mio. kr. ansøges kassefinansieret. De resterende 0,3 mio. kr. skyldes en teknisk korrektion vedrørende sidste års lov- og cirkulæreprogram, som ansøges flyttet mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.  

De forventede overførsler til 2027 på 14,3 mio. kr. vedrører mindreforbrug, som primært skyldes periodevise forskydninger.

Mindreforbruget kan primært henføres til:  

• Mindreforbrug på Sektor Park og vej som omfatter reserverede midler til klimamæssige indsatser, der udføres i samarbejde med Hjørring Vandselskab.
• Mindreforbrug på Sektor Natur og miljø, som skal ses i relation til periodevise forskydninger i arbejdet med kystsikring, naturforvaltningsprojekter og Natura 2000 projekter.
• Mindreforbrug på Sektor Landdistrikter skyldes blandt andet periodevise forskydninger i brugen af matchingsmidler.

Budgetafvigelsen på Vintertjeneste under Sektor Park og vej på 11,0 mio. kr., ansøges kassefinansieret.

Forventet anlægsregnskab 2026

Tabel 2

Økonomirapport 1 på Teknik og Miljøudvalgets område viser et forventet budgetafvigelse på 4,5 mio. kr. efter forventede overførsler til 2027 på 18,1 mio. kr.

Puljen ”Buffer til ekstraordinære klimaforanstaltninger” på 4,5 mio. kr. i 2025 blev ikke udmøntet, da der i løbet af året ikke har været behov for ekstraordinære klimarelaterede tiltag. Det forventes at der frigives 0,7 mio. kr. af midlerne for 2025 til finansiering af kystbeskyttelse i samarbejde med grundejerforeninger, hvilket forelægges byrådet i særskilt sag parallelt med denne sag. Det resterende mindreforbrug på 3,8 mio. kr. anbefales tilført kassen med denne økonomirapport.

De forventede overførsler til 2027 på samlet 18,1 mio. kr. kan primært henføres til kystbeskyttelse, vejprojekter/infrastruktur og byforskønnelse - nedrivning.

For yderligere beskrivelse af de enkelte projekter henvises til bilag 2. Nedenfor redegøres for de projekter, hvor der forventes de største overførsler til 2027.

Kystbeskyttelse

Projektet Kystbeskyttelse omhandler kystsikring i form af sandfodring, som udføres i samarbejde med grundejerforeningerne. Hjørring Kommune matcher grundejerforeningernes tilsagn 1 til 1.

Hjørring Kommune og grundejerforeningernes finansiering udgør 60% af de samlede udgifter, og de resterende 40% finansieres af staten. Sandet, der anvendes til projekterne, kommer dels fra Hirtshals Havn hvor der har været behov for oprensning, men i fremtiden vil der i større grad blive hentet sand til projekterne fra maritime indvendingsfelter. Restbudgettet på 10,3 mio. kr. forventes overført til 2027 til videreførelse af projekterne i samarbejde med grundejerforeningerne og indsatser vedrørende kystbeskyttelse.

Vejprojekter/infrastruktur

Projektet omfatter en samling af flere forskellige vej- og infrastrukturprojekter, hvor der lige nu primært arbejdes med broen på Tverstedvej. Udbuddet af projektet er billigere end først antaget, hvilket skaber råderum til igangsætning af andre bro/renoveringsprojekter. Restbudgettet på 5,4 mio. kr. forventes overført til 2027.

Byforskønnelse – nedrivning 

Projektet omhandler puljer for arbejdet med nedslidte bygninger i landdistrikter vedrørende kondemneringer, nedrivning og bygningsfornyelse af boliger i byer med mindre end 3.000 indbyggere. Hvert år er der afsat en pulje til formålet, hvoraf Hjørrings Kommunes andel udgør 1,9 mio. kr. og statens andel udgør 1,1 mio. kr. I projektet er der puljer fra 2022 til 2026. I 2026 forventes det at puljerne fra 2022 og 2023 afsluttes. Restbudgettet på 3,1 mio. kr. forventes overført til 2027 til det videre arbejde fra puljerne for 2024-2026.