Monrad
Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-Ø00-8-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-8-26
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører primært et forventet mindreforbrug i misbrug på 0,5 mio. kr., merforbrug på specialundervisning Folkeskoler samt mindre forbrug på Dagtilbud generelt. 

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. 

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, samlet

Beløb i 1.000 kr.Korrigeret budgetForventet regnskabForventet mer-/mindreforbrug
Driftsudgifter868.595868.345250
Anlægsudgifter8.3278.3270
I alt876.921876.672250

 

Drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Budgetopfølgning, drift

 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget843.515
Overførsler fra 202516.780
Tillægsbevillinger8.300
Korrigeret budget868.595
Forventet regnskab868.345
Forventet mer-(-)/mindreforbrug250

Det forventede mindreforbrug på driften skyldes primært et forventet mindreforbrug i misbrug på 0,5 mio. kr., merforbrug på specialundervisning Folkeskoler samt mindre forbrug på Dagtilbud generelt. 

Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

  • Pr. 31. marts 2026:
    • Overførsler på 16,8 mio. kr. fra 2025
    • Udmøntning af midler til dagtilbud og nedsættelse af forældrebetaling i 2026 på 8,3 mio. kr.

 

Anlæg

For anlæg forventes balance i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning, anlæg

 Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget8.750
Overførsler fra 2025-423
Tillægsbevillinger0
Korrigeret budget8.327
Forventet regnskab8.327
Forventet mer-(-)/mindreforbrug0

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

  • Pr. 31. marts 2026:
    • Overførsler på -423.000 kr. fra 2025

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

  • 31. marts 2026
  • 30. juni 2026
  • 30. september 2026

 

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

  • at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: <span>00.30.14-Ø00-8-26</span><br>Sagsbehandler<span>: Anders Norup</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet<span> mindre</span>forbrug på 0,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forve<span>ntede mindrefo</span>rbrug vedrører primært et forventet mindreforbrug i misbrug på 0,5 mio. kr., merforbrug på specialundervisning Folkeskoler samt mindre forbrug på Dagtilbud generelt. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalg<span>et et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i forhold til det korrigered</span>e budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet<br><br></span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet mer-/mindreforbrug</th></tr><tr><td>Driftsudgifter</td><td>868.595</td><td>868.345</td><td>250</td></tr><tr><td>Anlægsudgifter</td><td>8.327</td><td>8.327</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>876.921</strong></td><td>876.672</td><td>250</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet <span>mindrefo</span>rbrug på driften på 0,25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p> </p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift<br><br></span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>843.515</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>16.780</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>8.300</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>868.595</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>868.345</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>250</td></tr></tbody></table><p>Det forventede <span>mindrefo</span>rbrug på driften skyldes primært et forventet mindreforbrug i misbrug på 0,5 mio. kr., merforbrug på specialundervisning Folkeskoler samt mindre forbrug på Dagtilbud generelt. <br><br>Til driften er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li>Pr. 31. marts 2026:<ul><li><span>Overførsler på 16,8 mio. kr. fra 2025</span></li><li><span>Udmøntning af midler til dagtilbud og nedsættelse af forældrebetaling i 2026 på 8,3 mio. kr.</span></li></ul></li></ul><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes balance i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg<br><br></span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>8.750</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>-423</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>8.327</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>8.327</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>0</td></tr></tbody></table><p>Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li>Pr. 31. marts 2026:<ul><li><span>Overførsler på -423.000 kr. fra 2025</span></li></ul></li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p><span>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</span></p><ul><li>31. marts 2026</li><li>30. juni 2026</li><li>30. september 2026</li></ul><p> </p><p><span>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</span></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Børne- og Familie</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/d5bcd73d-80ec-4925-9b66-383b94090b42"
      • DocumentId "d5bcd73d-80ec-4925-9b66-383b94090b42"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-Ø00-8-26"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børne- og Familieudvalget"
  • Punktnummer "73"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 31. marts 2026, Børne- og Familieudvalget"
      • Id "5b734188-795f-4ef5-8454-5fdadc58484c"
  • Documents null
  • Id "c170750e-42c9-4ec8-9e01-80d4fe367b03"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2847b223-3152-46f5-be83-5961f6c8349d"
  • Number "73"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-Ø00-8-26"
  • SourceId "deb3ec5f-379a-41f8-b671-48c008edc0fd"
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børne- og Familieudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items