Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende drift hvor der på Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 299.000 kr.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 2 i 2026.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område på 858.000 kr. skyldes stigning i antallet af komplekse borgere, der skal modtage genoptræning, en stigning i opstart af nye borgere, som kræver mere dokumentationstid og større koordinering omkring borgerne. Desuden er der flere borgere, der har behov for træning i hjemmet efter tidlig udskrivning fra hospitalet. Tilgangen af nye borgere har medført lidt længere ventetider ift. opstart af genoptræning ift. Serviceloven. Genoptræningen overholder opstart af borgere efter Sundhedsloven så de tilbydes genopstart inden for 7 dage. Hvis ventetiden på de 7 dage overskrides, skal genoptræningen tilbydes i privat regi. Genoptræningen har brug for at opnormere med en ekstra fysioterapeut og tilføre yderligere midler til driftsbudgettet.

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område på 1.157.000 kr. vedrører en formelfejl i demografimodellen for 2026, der har medført en overbudgettering vedrørende sygeplejen i 2026.

Der er følgende opmærksomhedspunkt

• Der forventes merudgifter for området børn og unge og særlige behov. Budgettet for 2026 er lavere end regnskab 2025 svarende til 7.000.000 kr., det er dog forbundet med noget usikkerhed. Området følges tæt frem til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Evaluering af aktivitetstal

I henhold til tidsplan for budgetstyring i 2026, godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 28. januar 2026, så er det i Budgetopfølgning 2, at der skal ske en evaluering af de aktivitetstal, der fremlægges på de enkelte udvalgsområder. Forvaltningen har foretaget en evaluering, og på den baggrund anbefales der en række ændringer, som overordnet set har til formål at reducere omfanget og dermed gøre materialet mere overskueligt og læsevenligt.

Fokus har været at fastholde de aktivitetstal, der har direkte betydning for de forventede udgifter og indtægter, så aktivitetstallene kan anvendes som et supplement til selve budgetopfølgningen med overblik over relevante pris- og mængeforudsætninger. Eventuelle ændringer vil først blive indarbejdet i den kommende Budgetopfølgning 3, der fremlægges i august/september, og nærværende budgetopfølgning indeholder derfor ingen indholdsmæssige ændringer.

For Social-, Sundheds- og Ældrevalgets område foreslås der følgende ændring:
 

• Under deltema 5.2 Voksne med særlige behov foreslås det,
  • at aktivitetstal vedrørende hjælpemidler i tabellen ”Antal personer og gennemsnitspriser i døgn, og dagtilbud” udgår, idet aktiviteterne er for lave til at følge meningsfuldt hvert kvartal