Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg

26/1915 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bliver der gennemført fysiske forandringer i Vallensbæk Bymidte?

Opsummering

Budgetopfølgningen for 2026 i Vallensbæk indebærer justeringer af anlægsprojekter, herunder fremrykning af midler til kystsikring i Strandparken og sammenlægning af projekterne UngeKulturhus og Multisal (Hal 3) til ét projekt. Der forventes ingen afvigelser på de aktive anlæg, og 17 projekter forventes afsluttet i 2026.

Fordele

Fremrykning af midler til kystsikring i Strandparken sikrer hurtigere beskyttelse mod oversvømmelser
Sammenlægning af UngeKulturhus og Multisal effektiviserer byggeriet og reducerer administrative omkostninger
17 anlægsprojekter afsluttes i 2026, hvilket fremmer lokal udvikling og forbedrer borgernes hverdag

Ulemper

Fremrykning af midler til kystsikring kan medføre midlertidig øget støj og trafik i Strandparken under arbejdet
Sammenlægning af projekter kan forsinke færdiggørelsen af UngeKulturhus og Multisal, hvis der opstår forsinkelser
Øgede udgifter til projektorganisation og ledelse i Strandparken kan påvirke andre anlægsprojekters budget

Emneord

Byudvikling
Miljø
Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at der gives tillægsbevilling på -7,489 mio. kr. på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026.

at Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”.

at der fremrykkes 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027 vedrørende ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” under deltema 8.1 Veje og grønne områder.

at budgetopfølgningen bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på nogen af anlægsprojekterne.

Der er i 2026 i alt 23 aktive anlæg efter sammenlægning af ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” til ét projekt og fremrykning af ”Kystsikring og modernisering – Strandparken”.

Som aftalt i budgetforliget for 2026 flyttes der 7,489 mio. kr. fra anlægsprojekt ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026 til anlægsprojekt ”Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken” under deltema 1.2 Skole- og fritidsordninger i 2028.

Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”. Der flyttes ikke midler imellem budgetårene. Den samlede bevilling til ”Ungekulturhus og Multisal” udgør herefter 115,2 mio. kr. fordelt med 1,159 mio. kr. i 2025, 23,241 mio. kr. i 2026, 35,3 mio. kr. i 2027, 23,5 mio. kr. i 2028 og 32 mio. kr. i 2029.

Vedrørende projekt ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” fremrykkes der henholdsvis 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027. De fremrykkede beløb skal finansiere udgifter til udvidelse af projektorganisationen i Strandparken I/S, samt tværgående projektleder i Strandparken I/S.

17 anlæg forventes afsluttet i 2026:

Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser
Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt
Trafikpulje
Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1
Stamvejene i Nord - Etape 1
Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge
Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret
Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti
Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen
Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1
Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel
Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden
Etablering af svømmehal
Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter
Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer
Solcellepulje
Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.

6 anlæg fortsætter i 2027-2030:

LED renovering af resterende gadebelysning
Stamveje i Nord – Rendsagervej
Kystsikring og modernisering – Strandparken
Vejlegårdsvej Syd, etape 2
Ungekulturhus og Multisal
Udviklingspulje til anlæg

Af de 6 anlæg som fortsætter forventes der overført 34,434 mio.kr. til 2027, hvoraf ”Ungekulturhus og Multisal” alene står for 23,059 mio. kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det korrigerede anlægsbudget for 2026 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør 99,867 mio. kr. Der fremrykkes midler og gives tillægsbevilling for -6,751 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 58,682 mio. kr. i 2026 og den forventede overførsel til 2027 udgør 34,434 mio. kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1852721 Åben KTMU samlet Anlæg

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller, <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at der gives tillægsbevilling på -7,489 mio. kr. på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026.</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”.</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at der fremrykkes 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027 vedrørende ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” under deltema 8.1 Veje og grønne områder.</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at budgetopfølgningen bliver godkendt.</li></ul></div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på nogen af anlægsprojekterne. Der er i 2026 i alt 23 aktive anlæg efter sammenlægning af ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” til ét projekt og fremrykning af ”Kystsikring og modernisering – Strandparken”. Som aftalt i budgetforliget for 2026 flyttes der 7,489 mio. kr. fra anlægsprojekt ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026 til anlægsprojekt ”Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken” under deltema 1.2 Skole- og fritidsordninger i 2028. Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”. Der flyttes ikke midler imellem budgetårene. Den samlede bevilling til ”Ungekulturhus og Multisal” udgør herefter 115,2 mio. kr. fordelt med 1,159 mio. kr. i 2025, 23,241 mio. kr. i 2026, 35,3 mio. kr. i 2027, 23,5 mio. kr. i 2028 og 32 mio. kr. i 2029. Vedrørende projekt ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” fremrykkes der henholdsvis 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027. De fremrykkede beløb skal finansiere udgifter til udvidelse af projektorganisationen i Strandparken I/S, samt tværgående projektleder i Strandparken I/S. 17 anlæg forventes afsluttet i 2026: <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Trafikpulje</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stamvejene i Nord - Etape 1</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Etablering af svømmehal</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Solcellepulje</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.</li></ul> 6 anlæg fortsætter i 2027-2030: <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">LED renovering af resterende gadebelysning</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stamveje i Nord – Rendsagervej</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Kystsikring og modernisering – Strandparken</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vejlegårdsvej Syd, etape 2</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Ungekulturhus og Multisal</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Udviklingspulje til anlæg</li></ul> Af de 6 anlæg som fortsætter forventes der overført 34,434 mio.kr. til 2027, hvoraf ”Ungekulturhus og Multisal” alene står for 23,059 mio. kr.</div> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Det korrigerede anlægsbudget for 2026 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør 99,867 mio. kr. Der fremrykkes midler og gives tillægsbevilling for -6,751 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 58,682 mio. kr. i 2026 og den forventede overførsel til 2027 udgør 34,434 mio. kr.</div> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Kommunikation</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger. BILAG:1 - 1852721 Åben KTMU samlet Anlæg</div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/0b286a98-f691-46a8-8547-6f73d91ee7c0"
 - DocumentId "0b286a98-f691-46a8-8547-6f73d91ee7c0"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/1915"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg"
Punktnummer "6"
Bilag 0 items
Documents null
Id "baa86f2f-b71a-4d0a-b937-5cf261bfe8a7"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "27cfeb18-e1cf-4c2d-bad6-7130b887717f"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "26/1915"
SourceId "14121"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items