Struer

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (KU)

00.30.14-Ø00-7-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Generel bemærkning til budgetopfølgningen
Vedrørende det nye overenskomstforlig (OK26), samt ændring af reguleringsordningen i efteråret 2025, er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 3,34 % fra 2025 til 2026. I vedtaget budget 2026 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2025 på 2,56 %, hvorfor vedtaget lønbudget i 2026 er 0,78 %-point for lavt.

For at skabe balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug har administrationen medtaget forslag til budgetrevision på samlet 6,6 mio. kr. på drift. Udvidelsen på drift finansieres af forventet midtvejsregulering på tilsvarende beløb i 2026.

For udvalgets center medfører dette en budgettilførsel på følgende:

Center	Beløb i 1.000 kr.
Center for Kultur	119

Center for Kultur
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,6 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Fritid, lokaletilskud:
Der forventes pt. et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på hallejetilskud fremkommer ved efterspørgselsændringer og ikke mindst afklaring af hallejetilskud til Struer Svømmehal i forbindelse med branden.
Struer Energi Park modtog et ekstraordinært aconto tilskud (3. juni 2025, pkt. 55) på 500.000 kr. og det er endnu ikke vurderet hvorvidt dette skal modregnes de normale tilskud i 2026.

Kontaktudvalget for Lokalområder:
Udvalget forventes først politisk nedsat i udgangen af april, hvorefter der skal udpeges medlemmer i lokalområderne, hvorfor det fulde budget formentlig ikke bliver brugt i år. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Det forventes at bibliotek, musikskole, museum og sognegårde ender året i balance.

Vedlagt som bilag 1 - Økonomioversigt og vedlagt som bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder.

Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Generel bemærkning til budgetopfølgningen</strong><br>Vedrørende det nye overenskomstforlig (OK26), samt ændring af reguleringsordningen i efteråret 2025, er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 3,34 % fra 2025 til 2026. I vedtaget budget 2026 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2025 på 2,56 %, hvorfor vedtaget lønbudget i 2026 er 0,78 %-point for lavt.</p><p>For at skabe balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug har administrationen medtaget forslag til budgetrevision på samlet 6,6 mio. kr. på drift. Udvidelsen på drift finansieres af forventet midtvejsregulering på tilsvarende beløb i 2026. </p><p>For udvalgets center medfører dette en budgettilførsel på følgende: </p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Center</strong></td><td><strong>Beløb i 1.000 kr.</strong></td></tr><tr><td>Center for Kultur</td><td>119</td></tr></tbody></table><p><strong>Center for Kultur<br></strong>Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,6 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.</p><p><span>Fritid, lokaletilskud:</span><br>Der forventes pt. et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på hallejetilskud fremkommer ved efterspørgselsændringer og ikke mindst afklaring af hallejetilskud til Struer Svømmehal i forbindelse med branden.<br>Struer Energi Park modtog et ekstraordinært aconto tilskud (3. juni 2025, pkt. 55) på 500.000 kr. og det er endnu ikke vurderet hvorvidt dette skal modregnes de normale tilskud i 2026.</p><p><span>Kontaktudvalget for Lokalområder:</span><br>Udvalget forventes først politisk nedsat i udgangen af april, hvorefter der skal udpeges medlemmer i lokalområderne, hvorfor det fulde budget formentlig ikke bliver brugt i år. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p><p>Det forventes at bibliotek, musikskole, museum og sognegårde ender året i balance.</p><p>Vedlagt som bilag 1 - Økonomioversigt og vedlagt som bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder.</p><p><strong>Status på arbejdet med LØP-forløb<br></strong>I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3. </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/246ce9ed-4d81-4025-bc4e-a59fca340571"
  - DocumentId "246ce9ed-4d81-4025-bc4e-a59fca340571"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-7-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (KU)"
Punktnummer "40"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Økonomioversigt"
  - Id "2e397f7e-918d-451e-972c-aabce50c9f85"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder"
  - Id "875e8a09-8067-4fd8-93c5-64a33cd4e01b"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Status på LØP-forløb pr. 31.03.2026"
  - Id "77dd2dbb-0308-4173-9ae9-ab3de121b390"
Documents null
Id "ee2bb255-6dfa-43de-84aa-cc29c748e049"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "085fc31b-765f-4716-b9c4-3e47b029c09f"
Number "40"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-7-26"
SourceId "c67dbfa4-d657-467d-8d88-5173f62732f6"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (KU)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items