Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende drift for centret for Sundhed og Omsorg fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets bemærkninger fra økonometeret.

Generel bemærkning til budgetopfølgning

Vedrørende det nye overenskomstforlig (OK26), samt ændring af reguleringsordningen i efteråret 2025, er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 3,34 % fra 2025 til 2026. I vedtaget budget 2026 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2025 på 2,56 %, hvorfor vedtaget lønbudget i 2026 er 0,78 % - point for lavt.

For at skabe balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug, har administrationen medtaget forslag til budgetrevision på samlet 6,6 mio. kr. på drift. Udvidelsen på drift finansieres af forventet midtvejsregulering på tilsvarende beløb i 2026. 

For udvalgets center medfører dette en budgettilførsel på følgende: 

Center for Sundhed og Omsorg

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 4,1 mio. kr., mens - 0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Af de 4,1 mio. kr. er de 3,4 mio. kr. disponeret til specifikke udgifter. Et eventuelt mindreforbrug her skal derfor genbevilges til 2027.

De 3,4 mio. kr. kan specificeres som følger:
• 0,2 mio. kr. opsparing til udskiftning af telefoner i Hjemme-Sygeplejen.
• 1,3 mio. kr. puljemidler til teams og styrkelse af behandling i eget hjem.
• 1,1 mio. kr. Projekt Nikotinfri Ungdom.
• 0,1 mio. kr. Velfærdshuset – fælles opsparing til udskiftning af f.eks. kopimaskiner.
• 0,2 mio. kr. overskud på servicepakker.
• 0,5 mio. kr. på aktivitetsområdet til ledsagerklip og DGI-samarbejdet.

I den forventede afvigelse på 4,0 mio. kr. indgår desuden 0,3 mio. kr. vedrørende SSA-rådighedsbeløb (§ 18-midler), kommunal medfinansiering (KMF), Tandplejen og arbejdsmiljømidler.
Der er således isoleret set en positiv drift på 0,3 mio. kr. i Center for Sundhed og Omsorg.

Der er fra november 2025 indgået en godkendelsesmodel på Helhedspleje i perioden 1. november 2025 til 30. september 2026, hvilket medfører merudgifter for Center for Sundhed og Omsorg.

Hjemme-Sygeplejen er fortsat udfordret på budgetoverholdelse og er derfor fokusområde i 2026.

Området er fra 2026 tilført 0,9 mio. kr. i demografimidler. Det forventes, at Center for Sundhed og Omsorg kan dække egne udfordringer i 2026 ved anvendelse af demografimidler og genbevillinger fra 2025.

LØP-forløb

I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026 - 2029 samt LØP-forløb fra tidligere år, som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision

Til dækning af overført merforbrug fra 2025 foreslås 130.000 kr. overført som engangsbeløb fra telemedicinske løsninger (hovedkonto 4) under ældre- og sundhedsudvalget til kantineproduktion (hovedkonto 6) under økonomiudvalget.

Økonomichef, Henrik J. Mogensen, deltager i behandling af punktet.