Monrad
Slagelse

Anlægsregnskab vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften (B)

21-006902K -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

At 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

 

Beslutningstema

KFUM Sociale Arbejde har i samarbejde med Slagelse Kommune gennemført etableringen af 8 skæve boliger på kommunalt ejet grund ved Forsorgshjemmet Toften.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende anlægsregnskabet vedr. kommunal medfinansiering til etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften samt at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon hos Toften, til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende KFUM Sociale Arbejde Boligselskabs anlægsregnskab vedr. etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.

 

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Byrådet godkender KFUM Sociale Arbejde Boligselskabs anlægsregnskab vedr. etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.

2. at Byrådet godkender anlægsregnskabet vedr. kommunal medfinansiering til etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.

3. at Byrådet godkender at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlæg 366 - Etablering af pavillon hos Toften, til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.

 

Sagens indhold

I budgetaftalen for 2021-2024 indgik anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1,0 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte 15. marts 2021, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet. KFUMs Sociale Arbejde har herefter stået for både etableringen (bygherre på projektet) og den efterfølgende drift af boligerne via etablering af en boligforening under KFUM Sociale Arbejde. Slagelse Kommune påtog sig udgifter til rådgivning og udmatrikulering i forbindelse med den kommunalt ejede grund blev stillet til rådighed for projektet.

Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen. Ansøgningen indebar, at Slagelse Kommune godkendte rammer for samarbejdet.

I gennem 2022 arbejdede KFUMs Sociale Arbejde teknisk med projektet indenfor den godkendte anlægssum, medens Slagelse Kommune på sin side gennemførte lokalplan proces i relation til byggeriet, som blev afsluttet december 2022.

Byrådet godkendte 27. marts 2023 at der fra rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. blev frigivet 0,1 mio. kr. til Slagelse Kommunes egne udgifter til udmatrikulering af grunden samt rådgivning ifm. hermed.

9. juni 2023 havde KFUM Sociale Arbejde licitation på projektet, hvor den billigste bud var 2,871 mio. kr. over den godkendte anlægssum. KFUM Sociale Arbejde gennemførte en gennemgang og fandt yderligere besparelser på 0,556 mio. kr. Anlægssummen var efter licitation og besparelser 9,445 mio. kr. KFUM Sociale Arbejde anmodede derfor Slagelse Kommune om kommunale medfinansiering på 2,315 mio. kr. med henblik på realisering af projektet.

Byrådet godkendte i budgetaftalen for Budget 2024-2027 en kommunalmedfinansiering til projektet på 2,3 mio. kr.. Den kommunale medfinansiering blev sammensat af via frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. samt af yderligere tilførsel i Budget 2024 på 1,4 mio. kr., så der samlet kunne frigives 2,3 mio. kr. Den samlede kommunale bevilling til projektet blev dermed 2,4 mio. kr.

Projektet kunne dermed fysisk komme i jorden februar 2024 og byggeriet var færdigt, så boligerne kunne tages i brug 1. december 2024. Alle boligerne er udlejet.

KFUM Sociale Arbejdes anlægsregnskab for etableringen af 8 skæve boliger

27. november 2025 modtog Slagelse Kommune endeligt byggeregnskab og revisionsprotokol fra KFUM Sociale Arbejde til Slagelse Kommunes godkendelse.

KFUM Sociale Arbejde oplyser, at der er et mindreforbrug på 210.320 kr. som tilbagebetales til Slagelse Kommune. Årsagen til afvigelsen skyldes primært, at tilslutningsafgifter var lavere end budgetteret.

Byggeregnskabet er som følger:

Grundudgifter: Kr.    422.818

Håndværkerudgifter: Kr. 7.786.618

Omkostninger:           Kr. 1.024.828

Endelig anskaffelsessum:    Kr. 9.234.264

Projektets er dermed gennemført uden ændringer i forhold til de af Byrådet godkendte rammer for kommunal medfinansiering og garantistillelse i forhold til realkreditbelåning, ligesom det godkendte huslejeniveau er bibeholdt.

KFUM Sociale Arbejdes byggeregnskab, revisionserklæring, revisionsprotokol og ledelsens regnskabserklæring vedlægges som bilag 1-4.

Anlægsregnskab for den kommunale ramme ifm. etableringen af 8 skæve boliger

Bevilliget anlægsrammen: Kr.  2.400.000

Kommunale udgifter udmatrikulering af grunden samt rådgivning if. hermed: Kr.      -48.842

Kommunal medfinansiering til KFUM Sociale Arbejde: Kr. -2.104.263

Balance                  Kr.     246.895   

I forhold til at Byrådet godkendte ramme for kommunal medfinansiering til projektet på 2,4 mio. kr., så er resultatet et mindreforbrug på 0,247 mio. kr. 

 

Retligt grundlag

Bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger). Jf. bekendtgørelsen skal Byrådet påtegne regnskabet fra bygherre.

Garantistillelse sker jf. bekendtgørelsen og påvirker ikke kommunens låneramme jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk. 2 nr. 1.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune har afholdt udgifter til hhv. rådgivning og jordbundsundersøgelser mv. samt ydet tilskud til anlægsprojektet hos KFUM Sociale Arbejde. Slagelse Kommunes bevilling var 2,4 mio. kr. og kommunes samlede udgift blev på alt 2,153 mio. kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har et anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften.

Vedr. anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften - er status er byggeriet er afsluttet og der er 1. års gennemgang denne sommer. Kommunale Ejendomme forventer at aflægge anlægsregnskab ultimo 2025. Anlægsprojektet har et forventet merforbrug for 0,087 mio. kr.

Administrationen foreslår, at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. fra anlægsprojekt 231 - Etablering af skæve boliger på Toften - deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften - til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2025

2026

2027

2028

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

231 - Etablering af skæve boliger Holbækvej 16

4.1

 

-247

 

 
366 - Etablering af Pavillon på Toften  4.1    87    

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Kassen

 

 

160

 

 

Som bilag 5 vedlægges Anlægsskema b Anlægsregnskab vedr. etablering af 8 skæve boliger ved Toften Holbækvej 16.

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

07/04/2026 Social- og Beskæftigelsesudvalget
At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse. 

Afbud: Dina Person
20/04/2026 Økonomiudvalget
At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>At 1-3: Godkendt.<br></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2><span>Kompetence</span></h2> <p>Byrådet</p> <p> </p> <h2>Beslutningstema</h2> <p>KFUM Sociale Arbejde har i samarbejde med Slagelse Kommune gennemført etableringen af 8 skæve boliger på kommunalt ejet grund ved Forsorgshjemmet Toften.</p> <p>Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende anlægsregnskabet vedr. kommunal medfinansiering til etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften samt at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon hos Toften, til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.</p> <p>Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkende KFUM Sociale Arbejde Boligselskabs anlægsregnskab vedr. etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.</p> <p> </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,</p> <p><strong>1. at</strong> Byrådet godkender KFUM Sociale Arbejde Boligselskabs anlægsregnskab vedr. etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.</p> <p><strong>2. at</strong> Byrådet godkender anlægsregnskabet vedr. kommunal medfinansiering til etableringen af 8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften.</p> <p><strong>3. at</strong> Byrådet godkender at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlæg 366 - Etablering af pavillon hos Toften, til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.</p> <p> </p> <h2>Sagens indhold</h2> <p>I budgetaftalen for 2021-2024 indgik anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1,0 mio. kr.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte 15. marts 2021, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet. KFUMs Sociale Arbejde har herefter stået for både etableringen (bygherre på projektet) og den efterfølgende drift af boligerne via etablering af en boligforening under KFUM Sociale Arbejde. Slagelse Kommune påtog sig udgifter til rådgivning og udmatrikulering i forbindelse med den kommunalt ejede grund blev stillet til rådighed for projektet.</p> <p>Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen. Ansøgningen indebar, at Slagelse Kommune godkendte rammer for samarbejdet.</p> <p>I gennem 2022 arbejdede KFUMs Sociale Arbejde teknisk med projektet indenfor den godkendte anlægssum, medens Slagelse Kommune på sin side gennemførte lokalplan proces i relation til byggeriet, som blev afsluttet december 2022. </p> <p>Byrådet godkendte 27. marts 2023 at der fra rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. blev frigivet 0,1 mio. kr. til Slagelse Kommunes egne udgifter til udmatrikulering af grunden samt rådgivning ifm. hermed.</p> <p>9. juni 2023 havde KFUM Sociale Arbejde licitation på projektet, hvor den billigste bud var 2,871 mio. kr. over den godkendte anlægssum. KFUM Sociale Arbejde gennemførte en gennemgang og fandt yderligere besparelser på 0,556 mio. kr. Anlægssummen var efter licitation og besparelser 9,445 mio. kr. KFUM Sociale Arbejde anmodede derfor Slagelse Kommune om kommunale medfinansiering på 2,315 mio. kr. med henblik på realisering af projektet. </p> <p>Byrådet godkendte i budgetaftalen for Budget 2024-2027 en kommunalmedfinansiering til projektet på 2,3 mio. kr.. Den kommunale medfinansiering blev sammensat af via frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. samt af yderligere tilførsel i Budget 2024 på 1,4 mio. kr., så der samlet kunne frigives 2,3 mio. kr. Den samlede kommunale bevilling til projektet blev dermed 2,4 mio. kr. </p> <p>Projektet kunne dermed fysisk komme i jorden februar 2024 og byggeriet var færdigt, så boligerne kunne tages i brug 1. december 2024. Alle boligerne er udlejet.</p> <p><strong>KFUM Sociale Arbejdes anlægsregnskab for etableringen af 8 skæve boliger</strong></p> <p>27. november 2025 modtog Slagelse Kommune endeligt byggeregnskab og revisionsprotokol fra KFUM Sociale Arbejde til Slagelse Kommunes godkendelse. </p> <p>KFUM Sociale Arbejde oplyser, at der er et mindreforbrug på 210.320 kr. som tilbagebetales til Slagelse Kommune. Årsagen til afvigelsen skyldes primært, at tilslutningsafgifter var lavere end budgetteret.</p> <p>Byggeregnskabet er som følger:</p> <p>Grundudgifter:<span> </span>Kr.    422.818</p> <p>Håndværkerudgifter:<span> </span>Kr. 7.786.618</p> <p>Omkostninger:          <span> </span>Kr. 1.024.828</p> <p>Endelig anskaffelsessum:    <span> </span>Kr. 9.234.264</p> <p>Projektets er dermed gennemført uden ændringer i forhold til de af Byrådet godkendte rammer for kommunal medfinansiering og garantistillelse i forhold til realkreditbelåning, ligesom det godkendte huslejeniveau er bibeholdt.</p> <p>KFUM Sociale Arbejdes byggeregnskab, revisionserklæring, revisionsprotokol og ledelsens regnskabserklæring vedlægges som bilag 1-4.</p> <p><strong>Anlægsregnskab for den kommunale ramme ifm. etableringen af 8 skæve boliger </strong></p> <p>Bevilliget anlægsrammen:<span> </span>Kr.  2.400.000</p> <p>Kommunale udgifter udmatrikulering af grunden samt rådgivning if. hermed: <span> </span>Kr.      -48.842 </p> <p>Kommunal medfinansiering til KFUM Sociale Arbejde:<span> </span><span> </span>Kr. -2.104.263</p> <p>Balance                 <span> </span>Kr.     246.895    </p> <p>I forhold til at Byrådet godkendte ramme for kommunal medfinansiering til projektet på 2,4 mio. kr., så er resultatet et<em> mindreforbrug</em> på 0,247 mio. kr. </p> <p> </p> <h2>Retligt grundlag</h2> <p>Bekendtgørelsen om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger). Jf. bekendtgørelsen skal Byrådet påtegne regnskabet fra bygherre.</p> <p>Garantistillelse sker jf. bekendtgørelsen og påvirker ikke kommunens låneramme jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk. 2 nr. 1.</p> <p> </p> <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> <p><span>Slagelse Kommune har afholdt udgifter til hhv. rådgivning og jordbundsundersøgelser mv. samt ydet tilskud til anlægsprojektet hos KFUM Sociale Arbejde. Slagelse Kommunes bevilling var 2,4 mio. kr. og kommunes samlede udgift blev på alt 2,153 mio. kr. </span></p> <p><span>Social- og Beskæftigelsesudvalget har et anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften.</span></p> <p><span>Vedr. anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften - er status er byggeriet er afsluttet og der er 1. års gennemgang denne sommer. Kommunale Ejendomme forventer at aflægge anlægsregnskab ultimo 2025. Anlægsprojektet har et forventet merforbrug for 0,087 mio. kr.</span></p> <p><span>Administrationen foreslår, at mindreforbruget på 0,247 mio. kr. fra anlægsprojekt 231 - Etablering af skæve boliger på Toften - deles således at 0,087 mio. kr. overføres til anlægsprojekt 366 - Etablering af pavillon på Toften - til dækning af merforbrug og de resterende 0,16 mio. kr. tilføres kassen.</span></p> <p><span></span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><span>I hele 1.000 kr.</span></p> </td> <td> <p><span>Politikområde</span></p> </td> <td> <p><span>2025</span></p> </td> <td> <p><span>2026</span></p> </td> <td> <p><span>2027</span></p> </td> <td> <p><span>2028</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Bevillingsønske</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Drift</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>231 - Etablering af skæve boliger Holbækvej 16</span></p> </td> <td> <p>4.1</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>-247</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td>366 - Etablering af Pavillon på Toften </td> <td>4.1</td> <td> </td> <td> 87</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Finansiering</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Afsat rådighedsbeløb</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Kassen</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>160</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Som bilag 5 vedlægges Anlægsskema b Anlægsregnskab vedr. etablering af 8 skæve boliger ved Toften Holbækvej 16.</p> <p> </p> <h2>Tværgående konsekvenser</h2> <p>Ingen bemærkninger</p> <p> </p> <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> <p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>07/04/2026 Social- og Beskæftigelsesudvalget</u><br> At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse. <br> <br>Afbud: Dina Person <br> <u>20/04/2026 Økonomiudvalget</u><br> At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.<br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/9b0acb1a-7fea-4648-9ff8-2df243821453"
      • DocumentId "9b0acb1a-7fea-4648-9ff8-2df243821453"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "21-006902K"
  • Navn "Anlægsregnskab vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften (B)"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Anlægsregnskab Toften Boligforening Holbækvej 12 Slagelse underskrevet EC"
      • Id "53f9b49c-4f6b-419b-81ea-832cd34071b2"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Revisionserklæring"
      • Id "04220284-1a44-4101-88cd-0d1ec52d0cc8"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 - Revisionsprotokollat_-_Byggeregnskab_Toften"
      • Id "e954d0df-5756-429f-a1cd-5682278b6575"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 - Ledelsens_regnskabserklæring"
      • Id "d9bf1d13-917a-4fc5-b739-d4faa83e471f"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 - Anlæg-skema-b-anlægsregnskab vedr, 8 skæve boliger ved Toften"
      • Id "2eabe1e5-f0c3-4c7e-9082-d3e31cb85e4e"
  • Documents null
  • Id "fa5de9db-0682-4c74-b903-837ad9f5d4ab"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7db4fd6e-ad12-4a9c-be4f-d3ec2271c5a7"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "21-006902K"
  • SourceId "629a90b5-2546-4621-98ab-5729dba6a648"
  • Caption "Anlægsregnskab vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items