Skanderborg

Budget 2027-2030 - forslag til forandringer

00.30.10-S55-6-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag skal Sundheds- og Omsorgsudvalget arbejde videre med forslag til Budget 2027-2030. Sagen drøftes igen på udvalgsmødet den 3. juni. Derefter afleveres Sundheds- og Omsorgsudvalgets forandringsforslag til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetdrøftelserne ligger i forlængelse af udvalgets drøftelser på april-møderne.

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. maj skal udvalget beslutte, om der skal udarbejdes yderligere forslag til forandringer på drift og anlæg til udvalgets videre budgetarbejde og prioritering. Forandringsforslagene kan udspringe af:

Input fra borgere og foreninger via budgetpostkassen (bilag 1)
Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget på driftsområdet
Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget på anlægsområdet

Udvalget skal endvidere behandle øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen i udvalget.

Det samlede budgetmateriale afleveres til Byrådet efter mødet i juni. På mødet i juni skal udvalget tage stilling til, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal sendes videre til den samlede budgetproces samt foretage en prioritering af forslagene. På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

1. Input fra borgere og foreninger via budgetpostkassen

Budgetpostkassen blev tømt den 24. april 2026. Ved fristens udløb var der ikke kommet nogle forslag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Alle input kan læses i bilag 1, som er vedhæftet dagsordenspunktet til orientering.

2. Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget vedr. drift

Fagudvalgene er politikformulerende og politikkontrollerende inden for deres respektive fagområder. Udvalgene kan på den baggrund fremsætte forslag til forandringer på drift.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 8. april 2026, at der skulle arbejdes videre med nedenstående emner på driften. Udkast til forslag er vedhæftet som bilag 2 til punktet:

Fastholdelse af serviceniveau ved tilpasning af rammesatte driftsmidler til plejehjemmene ved ændret antal plejeboliger.

3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget vedr. anlæg

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om der, med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle, skal formuleres konkrete forandringsforslag på anlæg.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 8. april 2026, at der skulle arbejdes videre med nedenstående emner på anlæg:

Modernisering af boliger på Sølund
Udvidelse af aktivitetscentre på Sølund.

Der arbejdes fortsat med forslagene, der vil blive fremlagt på udvalgsmødet den 3. juni.

Investeringsoversigten for 2027-2036 er vedlagt sagen.

4. Øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen

Der kan endvidere være andre punkter end de ovennævnte, som er relevante at tage med i budgetprocessen. Udvalget drøfter og beslutter, om der er andet, der skal prioriteres på udvalgsmødet den 3. juni.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

at de forandringsforslag Sundheds- og Omsorgsudvalget på april-mødet ønskede belyst, drøftes med henblik på udvalgets endelige prioritering på junimødet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Med denne sag skal Sundheds- og Omsorgsudvalget arbejde videre med forslag til Budget 2027-2030. Sagen drøftes igen på udvalgsmødet den 3. juni. Derefter afleveres Sundheds- og Omsorgsudvalgets forandringsforslag til den samlede budgetproces til Byrådet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Budgetdrøftelserne ligger i forlængelse af udvalgets drøftelser på april-møderne.</p><p><strong>Udvalgenes budgetdrøftelser</strong></p><p>På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. maj skal udvalget beslutte, om der skal udarbejdes yderligere forslag til forandringer på drift og anlæg til udvalgets videre budgetarbejde og prioritering. Forandringsforslagene kan udspringe af:</p><ol start="1" type="1"><li>Input fra borgere og foreninger via budgetpostkassen (bilag 1)</li><li>Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget på driftsområdet</li><li>Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget på anlægsområdet </li></ol><p>Udvalget skal endvidere behandle øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen i udvalget.</p><p>Det samlede budgetmateriale afleveres til Byrådet efter mødet i juni. På mødet i juni skal udvalget tage stilling til, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal sendes videre til den samlede budgetproces samt foretage en prioritering af forslagene. På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg. </p><p><strong><br>1. Input fra borgere og foreninger via budgetpostkassen</strong></p><p>Budgetpostkassen blev tømt den 24. april 2026. Ved fristens udløb var der ikke kommet nogle forslag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. </p><p>Alle input kan læses i bilag 1, som er vedhæftet dagsordenspunktet til orientering.</p><p><strong><br>2. Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget vedr. drift</strong></p><p>Fagudvalgene er politikformulerende og politikkontrollerende inden for deres respektive fagområder. Udvalgene kan på den baggrund fremsætte forslag til forandringer på drift.</p><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 8. april 2026, at der skulle arbejdes videre med nedenstående emner på driften. Udkast til forslag er vedhæftet som bilag 2 til punktet: </p><ul type="disc"><li>Fastholdelse af serviceniveau ved tilpasning af rammesatte driftsmidler til plejehjemmene ved ændret antal plejeboliger.</li></ul><p><strong><br>3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget vedr. anlæg</strong></p><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om der, med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle, skal formuleres konkrete forandringsforslag på anlæg.</p><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 8. april 2026, at der skulle arbejdes videre med nedenstående emner på anlæg: </p><ul><li>Modernisering af boliger på Sølund</li><li>Udvidelse af aktivitetscentre på Sølund.</li></ul><p>Der arbejdes fortsat med forslagene, der vil blive fremlagt på udvalgsmødet den 3. juni.</p><p>Investeringsoversigten for 2027-2036 er vedlagt sagen. </p><p><strong><br>4. Øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen</strong></p><p>Der kan endvidere være andre punkter end de ovennævnte, som er relevante at tage med i budgetprocessen. Udvalget drøfter og beslutter, om der er andet, der skal prioriteres på udvalgsmødet den 3. juni.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,</p><ul type="disc"><li>at de forandringsforslag Sundheds- og Omsorgsudvalget på april-mødet ønskede belyst, drøftes med henblik på udvalgets endelige prioritering på junimødet.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/fbba8b9f-c0ee-477f-afd8-838198d33ae9"
  - DocumentId "fbba8b9f-c0ee-477f-afd8-838198d33ae9"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-S55-6-26"
Navn "Budget 2027-2030 - forslag til forandringer"
Punktnummer "51"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Budgetinput fra borgerne til og med den 24. april 2026"
  - Id "d5a21bea-e2c3-415a-a630-005bd905410e"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1a til pkt. 4.2 Projekt på "Toppen" - skitseforslag"
  - Id "15fe797c-416c-4fa4-88c7-290b015a1182"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1b til pkt. 4.3 HerVærket - Ønske om tilskud - skitseforslag"
  - Id "fc0b92ff-e937-4280-bd11-86c24f0de732"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1c til pkt. 4.4 Ejer Bavnehøj drift og vedligehold - Skitseprojekt"
  - Id "da6b318a-27ce-4e70-a74d-7aaa73bdc57d"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Fastholdelse af serviceniveau ved tilpasning af rammesatte driftsmidler til plejehjem"
  - Id "e2a6e98a-8394-4b2e-a86d-bf8cdc39d16b"
Documents null
Id "869e0d6c-e6a2-4608-a725-b47938f0a305"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d9d69c3d-36bf-4247-a6b4-ffd46f3e4a4a"
Number "51"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-S55-6-26"
SourceId "3b82caf9-5c31-4db0-91ee-11b4c3a8c8d3"
Caption "Budget 2027-2030 - forslag til forandringer"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items