Budgetopfølgning 1 (2026) - Trafik- og Miljøudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Fremstilling
Sagsprocedure
Trafik- og Miljøudvalget.
Resume
I denne sag forelægges udvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.
Indstilling
Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.
Sagsbeskrivelse
Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.
Det korrigerede budget for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 31. januar 2026 på 158,0 mio. kr., hvoraf 171,7 mio. kr. er afsat til service og -13,7 mio. kr. ligger uden for servicerammen.
Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.
Områder under Trafik- og Miljøudvalget
Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 156,9 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -1,1 mio. kr.
Drift inden for servicerammen
Inden for servicerammen forventes et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:
- Forbrugsudgifter (el, vand, varme mv.): -6,5 mio. kr. (mindreforbrug)
- Udgifter vedr. plejecentre: -4,6 mio. kr. (mindreforbrug)
- Udgifter til fordrevne fra Ukraine: 9,7 mio. kr. (merforbrug)
Drift uden for servicerammen
Uden for servicerammen forventes budgetoverholdelse.
Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.
Anlæg
Det korrigerede budget på anlæg for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 31. januar 2026 på 225,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på -36,8 mio. kr., som primært kan henføres til forskydning af aktiviteter til 2027-29.
Hertil vurderes det sandsynligt, at der i løbet af 2026 identificeres yderligere anlægsforskydninger for i omegnen af 40 mio. kr. baseret på tidligere års erfaring.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h4>Sagsprocedure</h4> <p>Trafik- og Miljøudvalget.</p> <h4>Resume</h4> <p>I denne sag forelægges udvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Indstilling</h4> <p><em>Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.</em></p> <h4>Sagsbeskrivelse</h4> <p>Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.</p> <p>Det korrigerede budget for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 31. januar 2026 på 158,0 mio. kr., hvoraf 171,7 mio. kr. er afsat til service og -13,7 mio. kr. ligger uden for servicerammen. </p> <p>Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.</p> <p><em><strong>Områder under Trafik- og Miljøudvalget</strong></em></p> <p>Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 156,9 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -1,1 mio. kr.</p> <p><em>Drift inden for servicerammen</em></p> <p>Inden for servicerammen forventes et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:</p> <ul> <li>Forbrugsudgifter (el, vand, varme mv.): -6,5 mio. kr. (mindreforbrug)</li> <li>Udgifter vedr. plejecentre: -4,6 mio. kr. (mindreforbrug)</li> <li>Udgifter til fordrevne fra Ukraine: 9,7 mio. kr. (merforbrug)</li> </ul> <p><em>Drift uden for servicerammen</em></p> <p>Uden for servicerammen forventes budgetoverholdelse.</p> <p>Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.</p> <p><em>Anlæg</em></p> <p>Det korrigerede budget på anlæg for Trafik- og Miljøudvalget var pr. 31. januar 2026 på 225,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på -36,8 mio. kr., som primært kan henføres til forskydning af aktiviteter til 2027-29. </p> <p>Hertil vurderes det sandsynligt, at der i løbet af 2026 identificeres yderligere anlægsforskydninger for i omegnen af 40 mio. kr. baseret på tidligere års erfaring.</p> <h4>Økonomiske konsekvenser</h4> <p>Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Høring</h4> <p>Der er ikke høringspligt i denne sag<em>.</em></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.greve.dk/Vis/Pdf/bilag/9a086414-6744-4f68-8169-c3b7fbcd6a0c"
- DocumentId "9a086414-6744-4f68-8169-c3b7fbcd6a0c"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26-002215"
- Navn "Budgetopfølgning 1 (2026) - Trafik- og Miljøudvalget"
- Punktnummer "5"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1. Budgetopfølgning 1 2026 - Trafik- og Miljøudvalget"
- Id "552a9022-a890-41b1-97c0-02e9bb8f0db0"
-
- Documents null
- Id "ff72d031-fc5f-4e55-8be2-de08c3657e75"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "e65a367b-47ae-434c-8cfc-227a8526009f"
- Number "5"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "26-002215"
- SourceId "6bee5247-6b90-4752-ad6c-f35a7d15e4a0"
- Caption "Budgetopfølgning 1 (2026) - Trafik- og Miljøudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items