Budgetopfølgning 1 (2026) - Kultur- og Fritidsudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Fremstilling
Sagsprocedure
Kultur- og Fritidsudvalget.
Resume
I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.
Indstilling
Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.
Sagsbeskrivelse
Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.
Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalget var pr. 31. januar 2026 på 100,0 mio. kr.
Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.
Områder under Kultur- og Fritidsudvalget
Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 99,4 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -0,6 mio. kr.
Drift inden for servicerammen
Inden for servicerammen forventes mindreforbrug på -0,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:
- Greve Museum: -0,6 mio. kr. (mindreforbrug)
- Greve Svømmehal: 1,1 mio. kr. (merforbrug)
- Greve Idræts- og Fritidscenter: -1,0 mio. kr. (mindreforbrug)
Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h4>Sagsprocedure</h4> <p>Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <h4>Resume</h4> <p>I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Indstilling</h4> <p><em>Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.</em></p> <h4>Sagsbeskrivelse</h4> <p>Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.</p> <p>Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalget var pr. 31. januar 2026 på 100,0 mio. kr.</p> <p>Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.</p> <p><strong><em>Områder under Kultur- og Fritidsudvalget</em></strong></p> <p>Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 99,4 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et <span class="spelle">mindreforbrug</span> på -0,6 mio. kr.</p> <p><em>Drift inden for servicerammen</em></p> <p>Inden for servicerammen forventes <span class="spelle">mindreforbrug</span> på -0,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:</p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Greve Museum: -0,6 mio. kr. (<span class="spelle">mindreforbrug</span>)</li> <li>Greve Svømmehal: 1,1 mio. kr. (merforbrug)</li> <li>Greve Idræts- og Fritidscenter: -1,0 mio. kr. (<span class="spelle">mindreforbrug</span>)</li> </ul> <p>Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.</p> <h4>Økonomiske konsekvenser</h4> <p>Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.</p> <h4>Høring</h4> <p>Der er ikke høringspligt i denne sag<em>.</em></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.greve.dk/Vis/Pdf/bilag/b21caa93-8472-43c4-8b18-299227f0ff7a"
- DocumentId "b21caa93-8472-43c4-8b18-299227f0ff7a"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26-002215"
- Navn "Budgetopfølgning 1 (2026) - Kultur- og Fritidsudvalget"
- Punktnummer "3"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1. Budgetopfølgning 1 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget"
- Id "1a049d58-b79d-416e-9a36-88d184a5a48b"
-
- Documents null
- Id "09d7d79a-d847-4cd2-bd7a-0b67705dd6e3"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "34f76969-afa6-43f9-9d05-fc391930065f"
- Number "3"
- Sorting 3
- IsOpen true
- CaseNumber "26-002215"
- SourceId "be9b91c7-0fcf-4d38-a1d8-e3024fc24ce5"
- Caption "Budgetopfølgning 1 (2026) - Kultur- og Fritidsudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items