Monrad
Egedal

Årsregnskab 2025 - beslutning

26/5347 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2025 til kommunens revision.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:
  1. Det samlede regnskab 2025 godkendes og oversendes til revisionen
  2. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. jf. status på anlægsprojekter i årsregnskabets del 2 godkendes

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2025 kan nu afsluttes og oversendes til revisionen. Egedal Kommune aflægger et regnskab, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.
 
Kommunens serviceudgifter udgør i regnskabet for 2025 2.456 mio. kr. Dermed ender serviceudgifterne 12 mio. kr. under oprindeligt budgetlagt niveau, og 18 mio. kr. lavere end ved årets sidste budgetopfølgning. Det skal ses i lyset af, at budgettet for 2025 indeholdt et servicerammedepot på 15 mio. kr. til at imødekomme muligt udgiftspres i løbet af året, og ikke mindst forbedre udgangspunktet for budgetprocessen for 2026. Når servicerammedepotet fraregnes, er der således meget tæt sammenhæng imellem budget, korrigeret budget og endeligt regnskab. 
 
Det afspejler en ansvarlig økonomisk styring og prioritering igennem hele året. Resultatet skal ses i lyset af et udgiftspres på særligt social- og arbejdsmarkedsområdet, som er blevet håndteret i løbet af året. 
 
Samtidig udgør overskuddet på driften i regnskabet 146 mio. kr., hvilket er over målsætningen i kommunens økonomiske politik. Samlet set er driftsresultatet forbedret i løbet af 2025 med 23 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er i regnskabet 8 mio. kr. højere end oprindeligt budget, og udgør 187 mio. kr. Der er gennemført en række større investeringer, som har bidraget til forbedring af de fysiske rammer for vores velfærdstilbud, og der er påbegyndt investeringer i kapacitetsudvidelser på socialområdet, hvor 28 nye pladser åbnes i 2026. Der er investeret i vedligehold og genopretning af den kommunale bygningsmasse.
 
Samlet set indebærer regnskabsresultatet, at 12 mio. kr. tilføres kommunekassen. Det udtrykker en god balance mellem indtægter, udgifter og investeringer.
 
Kassebeholdningen primo året udgjorde 305 mio. kr. mod 485 mio. kr. ultimo året. Det afspejler særligt, at effekten af det store overskud i regnskab 2024 nu slår fuldt igennem i kassebeholdningens størrelse i 2025. Likviditeten har gennem hele året holdt sig over minimumsmålsætningen i Byrådets økonomiske politik.
 
Årets resultater er nærmere uddybet i årsrapportens del 1 og 2, der er vedhæftet som bilag til denne sag. Regnskab vedr. anlægsprojekter der er over 2 mio. kr., forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag på denne dagsorden.
 
Revisionen vil efter behandlingen af denne sag revidere kommunens regnskab. Revisionen aflægger deres regnskabsberetning overfor Byrådet på Byrådets møde i maj 2025.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

Borgerdialog

Der er ingen borgerdialog sfa. sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2026

Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2025 til kommunens revision.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Økonomiudvalget – Byrådet</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Det samlede regnskab 2025 godkendes og oversendes til revisionen</span></li><li style=""><span>Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. jf. status på anlægsprojekter i årsregnskabets del 2 godkendes</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årsregnskabet for 2025 kan nu afsluttes og oversendes til revisionen. Egedal Kommune aflægger et regnskab, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens serviceudgifter udgør i regnskabet for 2025 2.456 mio. kr. Dermed ender serviceudgifterne 12 mio. kr. under oprindeligt budgetlagt niveau, og 18 mio. kr. lavere end ved årets sidste budgetopfølgning. Det skal ses i lyset af, at budgettet for 2025 indeholdt et servicerammedepot på 15 mio. kr. til at imødekomme muligt udgiftspres i løbet af året, og ikke mindst forbedre udgangspunktet for budgetprocessen for 2026. Når servicerammedepotet fraregnes, er der således meget tæt sammenhæng imellem budget, korrigeret budget og endeligt regnskab.</span><span>  </span></div><div><span> </span></div><div><span>Det afspejler en ansvarlig økonomisk styring og prioritering igennem hele året. Resultatet skal ses i lyset af et udgiftspres på særligt social- og arbejdsmarkedsområdet, som er blevet håndteret i løbet af året.</span><span>  </span></div><div><span> </span></div><div><span>Samtidig udgør overskuddet på driften i regnskabet 146 mio. kr., hvilket er over målsætningen i kommunens økonomiske politik. Samlet set er driftsresultatet forbedret i løbet af 2025 med 23 mio. kr. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Anlægsudgifterne er i regnskabet 8 mio. kr. højere end oprindeligt budget, og udgør 187 mio. kr. Der er gennemført en række større investeringer, som har bidraget til forbedring af de fysiske rammer for vores velfærdstilbud, og der er påbegyndt investeringer i kapacitetsudvidelser på socialområdet, hvor 28 nye pladser åbnes i 2026. Der er investeret i vedligehold og genopretning af den kommunale bygningsmasse. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Samlet set indebærer regnskabsresultatet, at 12 mio. kr. tilføres kommunekassen. Det udtrykker en god balance mellem indtægter, udgifter og investeringer. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Kassebeholdningen primo året udgjorde 305 mio. kr. mod 485 mio. kr. ultimo året. Det afspejler særligt, at effekten af det store overskud i regnskab 2024 nu slår fuldt igennem i kassebeholdningens størrelse i 2025. Likviditeten har gennem hele året holdt sig over minimumsmålsætningen i Byrådets økonomiske politik. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Årets resultater er nærmere uddybet i årsrapportens del 1 og 2, der er vedhæftet som bilag til denne sag. Regnskab vedr. anlægsprojekter der er over 2 mio. kr., forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag på denne dagsorden.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Revisionen vil efter behandlingen af denne sag revidere kommunens regnskab. Revisionen aflægger deres regnskabsberetning overfor Byrådet på Byrådets møde i maj 2025.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Sagen har ingen konsekvenser for budgettet</span></div></div></span> <h3>Borgerdialog</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Der er ingen borgerdialog sfa. sagen.</span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026</h3> <span><div><div><span>Anbefalet.</span></div></div></span> <h3>Beslutning i Byrådet den 29-04-2026</h3> <span><div><div><span>Godkendt.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/7fd43f60-33a6-4d75-ab5c-b5d70c62f2bf"
      • DocumentId "7fd43f60-33a6-4d75-ab5c-b5d70c62f2bf"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/5347"
  • Navn "Årsregnskab 2025 - beslutning"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Årsregnskab 2025 del 1"
      • Id "06434ddd-29ca-4cd9-805c-7d19c39c26dd"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Årsregnskab 2025 del 2"
      • Id "36153fbd-1d42-456e-aa86-5dff3608ad87"
  • Documents null
  • Id "fa41ba32-c4c1-40c8-8f4b-90f944d9ffc3"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ddd397f7-6c6d-4cd9-ae97-da8ee12ca05d"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/5347"
  • SourceId "27428"
  • Caption "Årsregnskab 2025 - beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items