Opsamling efter forårsseminaret
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Roskilde Kommune igangsætte et råderumsarbejde for budget 2027-2030?
Opsummering
Beslutningen fastlægger grundlaget for budget 2027-2030 i Roskilde Kommune med en foreløbig balance, der viser et underskud på 47 mio. kr. i 2027. Der er to modeller for fordeling af besparelser på 67 mio. kr., og en strategisk anlægsplan indgår med 193 mio. kr. i anlægsudgifter og 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027. Endelige beslutninger forventes i august 2026.
Fordele
- Forsøger at sikre rettidig omhu i budgetlægningen ved at give fagudvalgene måltal på forhånd
- Indarbejder strategisk anlægsplan som grundlag for fremtidige fysiske forandringer i kommunen
- Tillader justeringer senere i processen baseret på nye økonomiske forhold
Ulemper
- Risiko for reduktion af 89-122 medarbejdere, hvilket kan påvirke borgernære funktioner
- Besparelserne kan ramme både administration og fagudvalg, hvilket potentielt reducerer serviceniveauet
- Usikkerhed om økonomiaftalens indhold kan forsinke den endelige budgetproces
Emneord
- Økonomi
- Byudvikling
- Digitalisering
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Fremstilling
Resume
Byrådets forårsseminar blev afholdt 23.-24. april 2026. Der følges i denne sag op på drøftelserne på seminaret med beslutninger for det videre arbejde med budget 2027-2030.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
- Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder
- Økonomiudvalget
godkender, at enten
- fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle (model 1) eller
- der fordeles et måltal på 47 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle og de resterende 20 mio. kr. findes på administration alene (model 2)
- Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027
- tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
Da Økonomiudvalget behandlede sag om proces og tidsplan for budget 2027-2030 i februar, godkendte udvalget, at behandle betydningen af den balance, som blev forelagt på forårsseminaret. På forårsseminaret viste balancen for budget 2027-2030 et underskud på 47 mio. kr. i 2027 samt en besparelse på administration på 20 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.
Økonomiudvalget kan vælge at give fagudvalgene måltal ud fra to modeller. I model 1 gives måltallet for besparelsen ud fra en serviceudgiftsnøgle for de samlede 67 mio. kr. svarende til 1,3 % af serviceudgifterne. I model 2 deles måltallet op mellem balanceudfordringen på 47 mio. kr. svarende til 0,9 % af serviceudgifterne og den administrative besparelse på 20 mio. kr., hvor der bruges samme fordeling som ved den seneste administrative besparelse til budget 2025.
Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af det samlede måltal på 67 mio. kr. (model 1). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.
|
Udvalg (mio. kr.) |
Samlet måltal |
Andel i % |
|
ØU |
12,0 |
1,3 |
|
KIU |
3,1 |
1,3 |
|
BSU |
8,3 |
1,3 |
|
SBU |
26,3 |
1,3 |
|
PTU |
2,0 |
1,3 |
|
KMU |
1,4 |
1,3 |
|
SOU |
13,9 |
1,3 |
|
I alt |
67,0 |
1,3 |
Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af henholdsvis balanceudfordringen på 47 mio. kr. og den administrative besparelse på 20 mio. kr. (model 2). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.
|
Udvalg (mio. kr.) |
Balanceudfordring |
Adm. besparelse |
I alt |
Andel i % |
|
ØU |
8,4 |
11,4 |
19,8 |
2,1 |
|
KIU |
2,2 |
0,6 |
2,8 |
1,2 |
|
BSU |
5,8 |
1,2 |
7,0 |
1,1 |
|
SBU |
18,4 |
3,8 |
22,2 |
1,1 |
|
PTU |
1,4 |
0,3 |
1,7 |
1,1 |
|
KMU |
1,0 |
0,1 |
1,1 |
0,9 |
|
SOU |
9,8 |
2,6 |
12,4 |
1,2 |
|
I alt |
47,0 |
20,0 |
67,0 |
1,3 |
En udmøntning af den administrative besparelse vil ramme både Økonomiudvalget og fagudvalg, og der vil også på Økonomiudvalget ske reduktioner på borgernære funktioner.
De personalemæssige konsekvenser af en besparelse på 67 mio. kr. vil, i det omfang besparelsen udmøntes på lønsum, betyde en reduktion på 89-122 medarbejdere ved løn i spændet mellem 550.000 kr. og 750.000 kr. pr. årsværk. Til budgetseminaret i august fremlægges forslag til udmøntning af det samlede beløb på 67 mio. kr. med beskrivelse af, hvad de personalemæssige konsekvenser vil være.
Tallene er endnu foreløbige, og der vil i den videre budgetproces ske korrektioner på både indtægts- og udgiftssiden som følge af bl.a. økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet samt opdatering af beregning af skatter og tilskud/udligning, men ved at give fagudvalgene et måltal forsøges det at være på forkant og vise rettidig omhu.
Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsentere på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030.
I den foreløbige balance er der indarbejdet en række tekniske korrektioner samt direktionens oplæg til strategisk anlægsplan, som fremsendt til forårsseminaret. Det forelægges her til beslutning at dette indgår i budgetteringsgrundlaget for budget 2027-2030.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den omhandler grundlaget for det videre arbejde med budgetlægningen for 2027-2030.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Byrådets forårsseminar blev afholdt 23.-24. april 2026. Der følges i denne sag op på drøftelserne på seminaret med beslutninger for det videre arbejde med budget 2027-2030.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder</li> <li>Økonomiudvalget godkender, at enten <ul> <li>fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle (model 1) eller</li> <li>der fordeles et måltal på 47 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle og de resterende 20 mio. kr. findes på administration alene (model 2)</li> </ul> </li> <li>Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027</li> <li>tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Økonomiudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Da Økonomiudvalget behandlede sag om proces og tidsplan for budget 2027-2030 i februar, godkendte udvalget, at behandle betydningen af den balance, som blev forelagt på forårsseminaret. På forårsseminaret viste balancen for budget 2027-2030 et underskud på 47 mio. kr. i 2027 samt en besparelse på administration på 20 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet. </p> <p>Økonomiudvalget kan vælge at give fagudvalgene måltal ud fra to modeller. I model 1 gives måltallet for besparelsen ud fra en serviceudgiftsnøgle for de samlede 67 mio. kr. svarende til 1,3 % af serviceudgifterne. I model 2 deles måltallet op mellem balanceudfordringen på 47 mio. kr. svarende til 0,9 % af serviceudgifterne og den administrative besparelse på 20 mio. kr., hvor der bruges samme fordeling som ved den seneste administrative besparelse til budget 2025.</p> <p>Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af det samlede måltal på 67 mio. kr. (model 1). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="402"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Udvalg (mio. kr.)</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>Samlet måltal</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>Andel i %</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>ØU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>12,0</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KIU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>3,1</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>BSU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>8,3</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SBU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>26,3</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>PTU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>2,0</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KMU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>1,4</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SOU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>13,9</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>I alt</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>67,0</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>1,3</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af henholdsvis balanceudfordringen på 47 mio. kr. og den administrative besparelse på 20 mio. kr. (model 2). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="595"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Udvalg (mio. kr.)</strong></p> </td> <td> <p><strong>Balanceudfordring</strong></p> </td> <td> <p><strong>Adm. besparelse</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>I alt</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>Andel i %</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>ØU</p> </td> <td> <p>8,4</p> </td> <td> <p>11,4</p> </td> <td valign="top"> <p>19,8</p> </td> <td valign="top"> <p>2,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KIU</p> </td> <td> <p>2,2</p> </td> <td> <p>0,6</p> </td> <td valign="top"> <p>2,8</p> </td> <td valign="top"> <p>1,2</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>BSU</p> </td> <td> <p>5,8</p> </td> <td> <p>1,2</p> </td> <td valign="top"> <p>7,0</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SBU</p> </td> <td> <p>18,4</p> </td> <td> <p>3,8</p> </td> <td valign="top"> <p>22,2</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>PTU</p> </td> <td> <p>1,4</p> </td> <td> <p>0,3</p> </td> <td valign="top"> <p>1,7</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KMU</p> </td> <td> <p>1,0</p> </td> <td> <p>0,1</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> <td valign="top"> <p>0,9</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SOU</p> </td> <td> <p>9,8</p> </td> <td> <p>2,6</p> </td> <td valign="top"> <p>12,4</p> </td> <td valign="top"> <p>1,2</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>I alt</strong></p> </td> <td> <p><strong>47,0</strong></p> </td> <td> <p><strong>20,0</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>67,0</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>1,3</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>En udmøntning af den administrative besparelse vil ramme både Økonomiudvalget og fagudvalg, og der vil også på Økonomiudvalget ske reduktioner på borgernære funktioner.</p> <p>De personalemæssige konsekvenser af en besparelse på 67 mio. kr. vil, i det omfang besparelsen udmøntes på lønsum, betyde en reduktion på 89-122 medarbejdere ved løn i spændet mellem 550.000 kr. og 750.000 kr. pr. årsværk. Til budgetseminaret i august fremlægges forslag til udmøntning af det samlede beløb på 67 mio. kr. med beskrivelse af, hvad de personalemæssige konsekvenser vil være. </p> <p>Tallene er endnu foreløbige, og der vil i den videre budgetproces ske korrektioner på både indtægts- og udgiftssiden som følge af bl.a. økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet samt opdatering af beregning af skatter og tilskud/udligning, men ved at give fagudvalgene et måltal forsøges det at være på forkant og vise rettidig omhu.</p> <p>Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsentere på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030. </p> <p>I den foreløbige balance er der indarbejdet en række tekniske korrektioner samt direktionens oplæg til strategisk anlægsplan, som fremsendt til forårsseminaret. Det forelægges her til beslutning at dette indgår i budgetteringsgrundlaget for budget 2027-2030. </p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den omhandler grundlaget for det videre arbejde med budgetlægningen for 2027-2030.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/386e8351-763c-4b14-b07f-dad262f62a1a"
- DocumentId "386e8351-763c-4b14-b07f-dad262f62a1a"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26-006629"
- Navn "Opsamling efter forårsseminaret"
- Punktnummer "155"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "eff55d2f-cfd1-4935-83f0-c7cad9f31691"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "b6d1bb1d-830e-4c57-8e2b-43d0afa3ee03"
- Number "155"
- Sorting 2
- IsOpen true
- CaseNumber "26-006629"
- SourceId "68e4b37a-9a3d-487d-8bc0-3464657ab20f"
- Caption "Opsamling efter forårsseminaret"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items