Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-26-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der iværksættes nye fysiske anlægsprojekter i Vesthimmerland i budgetperioden 2027-2030?

Opsummering

Beslutningen handler om at prioritere og godkende fysiske anlægsprojekter i Vesthimmerland for årene 2027-2030. Der er afsat en samlet ramme på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker, og forslagene skal behandles i udvalget i juni 2026 med høring i august 2026. Projektlisten inkluderer blandt andet vejopgraderinger, havneprojekter og energirenoveringer.

Fordele

  • Forbedret trafik- og vejsikkerhed gennem opgraderinger som Gislumvej og fodgængerfelter
  • Styrket lokal turisme med projekter som turist-informationshytte i Hvalpsund og marinaer
  • Energibesparelser og miljøforbedringer via renoveringer af skoler, bygninger og belysning

Ulemper

  • Øgede vedligeholdelsesomkostninger på sigt for nye anlæg og bygninger
  • Risiko for forsinkelser i projektgennemførelse på grund af høringer og prioriteringer
  • Potentiel belastning af kommunens økonomi ved flere store fysiske projekter samtidig

Emneord

  • Byudvikling
  • Trafik
  • Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-26-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Behandling af ønsker til anlægsbudget 2027 - 2030 under Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker. 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 11. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

For Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029:

      
Nr.Overskrift2026202720282029
      
 SKAL OPGAVER    
 Overløb fra tidligere besluttede    
TMan-005Energirenoveringer - belysning skoler1.5001.500  
TMan-008Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner 500500500500
TMan-019Ladestandere til egen bilflåde1.8001.600 1.600
TMan-023P-plads ved sundhedshus Løgstør 1.435  
TMan-043Gislumvej, opgradering fra B til A vej10.50010.623835 
TMan-071Marina Løgstør og højvandssikring havnefront23.00011.731  
TMan-080Fjernelse af brandhaner500500500550
      
 PULJER    
 Overløb fra tidligere besluttede    
TMan-001Bygningsvedligehold - større projekter2.0002.0002.0002.000
TMan-003Energirenoveringer1.0001.0001.0001.000
TMan-009CO2 reduktion gennem energiledelse300300300300
TMan-040Trafiksikkerhedsprojekter, pulje3.0003.0003.0003.000
TMan-041Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder7.5004.5007.5005.500
TMan-042Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder1.5001.5001.5001.500
TMan-044Broer og bygværker - renoveringer  2.0002.000
TMan-055Fortove, opretninger5005001.0001.000
TMan-057Cykelstier, pulje6.0006.0006.0006.000
TMan-070Pulje til havnerelaterede projekter2.5002.5002.5002.500
ØKan-006Klimapulje1.5001.5001.5001.500
      
 ANDRE ØNSKER    
 Overløb fra tidligere besluttede    
TMan-012Administrationsbygninger - vedligehold200200200200
TMan-015Grønt kriseberedskab og energioptimering2.0002.0002.000 
TMan-016Turist-informationshytte i Hvalpsund 250  
TMan-020Dialogforum og Universel design pulje150150150150
TMan-052Vejbelysning – udskiftning af træmaster og kabellægning af luftledninger440340  
TMan-073Hvalpsund Marina - realisering af visionsplan 3.0003.000 
TMan-074Sedimenthåndtering fra havneindsejlingerne500500500500
      
Sum 66.89057.12935.98529.800

Administrationen har med udgangspunkt i seneste budgetaftale ajourført investeringsoversigten til budgetforslag for 2029-2030. Oversigten, der er vedhæftet som bilag, indeholder følgende justeringer i forhold til beløbene oplistet ovenfor: 

  • Ved anlægsprojekter/rådighedsbeløb hidtil afsat som pulje, er der indsat forslag til beløb i budgetår 2030.
  • TMan-019 Ladestandere til egen bilflåde; udrulningen fortsætter frem til 2032. I 2030 afsættes i henhold til udrulningsplanen 4,0 mio. kr. plus indeksering (med 2,0%) af endnu ikke frigivne rådighedsbeløb. Af 1,6 mio. kr. oprindeligt afsat i 2027 er de 0,6 mio. kr. frigivet af Byrådet den 26. marts 2026.
  • TMan-043 Gislumvej, opgradering fra B til A vej: De i 2027 og 2028 afsatte men endnu ikke frigivne rådighedsbeløb (11,5 mio. kr.) er indekseret med 2,0% og er tillagt i 2028.
  • TMan-041 Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder og TMan-042 Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder (puljer); ændret tidsmæssig og indbyrdes fordeling af de afsatte rådighedsbeløb i 2027-2029.

I den vedhæftede oversigt er de beløb, der er ændret i forhold til seneste budgetaftale, markeret med fed skrift. Summen for årene 2027 - 2029 beløber sig her til 125,0 mio. kr., hvor der i budgetaftalen kun er afsat i alt 122,9 mio. kr.

Fra administrationen arbejdes aktuelt med følgende yderligere ønsker:

  • Vejbelysning – udskiftning og vedligehold af stål- og gittermaster (genfremsat ønske)
  • Erhvervelse af tillægsareal til Hornum materielgård (genfremsat ønske)
  • Signalregulering fodgængerfelt ved Gislumvej, nyt styreskab
  • Signalregulering Løgstør, nyt styreskab
  • Ombygning af Roldvej/Gl. Roldvej ved udkørsel (se også særskilt dagsordenspunkt til TMKU-møde 4. maj 2026)
  • Udvidelse af bredden på Gatten Møllevej med ½ m. Strækning ude på landet fra Gatten til Hobrovej ca. 5 km
  • Trafiksikring af Krogstrupvej mellem Hornum og Vester Hornum
  • Stiforløb ved Gyvellunden med asfalt og belysning.
  • Stier ved Svømmecenter
  • Bådvaskepladser ved de tre lystbådehavne (genfremsat ønske)
  • Pleje af fredede arealer, retableringer
  • Adgangskontrol / låsesystemer på rådhuse / administrationsbygninger
  • Ventilation og diverse renoveringer i rådhus- og administrationsbygninger

Beskrivelser vil foreligge til udvalgets møde i juni.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  • at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
  • at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
  • at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
  • at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 11. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-26-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Behandling af ønsker til anlægsbudget 2027 - 2030 under Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 11. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>For Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="4"></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Nr.</td><td>Overskrift</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>SKAL OPGAVER</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Overløb fra tidligere besluttede</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-005</td><td>Energirenoveringer - belysning skoler</td><td align="right">1.500</td><td align="right">1.500</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-008</td><td>Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner </td><td align="right">500</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td></tr><tr><td>TMan-019</td><td>Ladestandere til egen bilflåde</td><td align="right">1.800</td><td align="right">1.600</td><td> </td><td align="right">1.600</td></tr><tr><td>TMan-023</td><td>P-plads ved sundhedshus Løgstør</td><td> </td><td align="right">1.435</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-043</td><td>Gislumvej, opgradering fra B til A vej</td><td align="right">10.500</td><td align="right">10.623</td><td align="right">835</td><td> </td></tr><tr><td>TMan-071</td><td>Marina Løgstør og højvandssikring havnefront</td><td align="right">23.000</td><td align="right">11.731</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-080</td><td>Fjernelse af brandhaner</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td><td align="right">550</td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="4"></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>PULJER</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Overløb fra tidligere besluttede</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-001</td><td>Bygningsvedligehold - større projekter</td><td align="right">2.000</td><td align="right">2.000</td><td align="right">2.000</td><td align="right">2.000</td></tr><tr><td>TMan-003</td><td>Energirenoveringer</td><td align="right">1.000</td><td align="right">1.000</td><td align="right">1.000</td><td align="right">1.000</td></tr><tr><td>TMan-009</td><td>CO2 reduktion gennem energiledelse</td><td align="right">300</td><td align="right">300</td><td align="right">300</td><td align="right">300</td></tr><tr><td>TMan-040</td><td>Trafiksikkerhedsprojekter, pulje</td><td align="right">3.000</td><td align="right">3.000</td><td align="right">3.000</td><td align="right">3.000</td></tr><tr><td>TMan-041</td><td>Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder</td><td align="right">7.500</td><td align="right">4.500</td><td align="right">7.500</td><td align="right">5.500</td></tr><tr><td>TMan-042</td><td>Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder</td><td align="right">1.500</td><td align="right">1.500</td><td align="right">1.500</td><td align="right">1.500</td></tr><tr><td>TMan-044</td><td>Broer og bygværker - renoveringer</td><td> </td><td> </td><td align="right">2.000</td><td align="right">2.000</td></tr><tr><td>TMan-055</td><td>Fortove, opretninger</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td><td align="right">1.000</td><td align="right">1.000</td></tr><tr><td>TMan-057</td><td>Cykelstier, pulje</td><td align="right">6.000</td><td align="right">6.000</td><td align="right">6.000</td><td align="right">6.000</td></tr><tr><td>TMan-070</td><td>Pulje til havnerelaterede projekter</td><td align="right">2.500</td><td align="right">2.500</td><td align="right">2.500</td><td align="right">2.500</td></tr><tr><td>ØKan-006</td><td>Klimapulje</td><td align="right">1.500</td><td align="right">1.500</td><td align="right">1.500</td><td align="right">1.500</td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="4"></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>ANDRE ØNSKER</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Overløb fra tidligere besluttede</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-012</td><td>Administrationsbygninger - vedligehold</td><td align="right">200</td><td align="right">200</td><td align="right">200</td><td align="right">200</td></tr><tr><td>TMan-015</td><td>Grønt kriseberedskab og energioptimering</td><td align="right">2.000</td><td align="right">2.000</td><td align="right">2.000</td><td> </td></tr><tr><td>TMan-016</td><td>Turist-informationshytte i Hvalpsund</td><td> </td><td align="right">250</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-020</td><td>Dialogforum og Universel design pulje</td><td align="right">150</td><td align="right">150</td><td align="right">150</td><td align="right">150</td></tr><tr><td>TMan-052</td><td>Vejbelysning – udskiftning af træmaster og kabellægning af luftledninger</td><td align="right">440</td><td align="right">340</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>TMan-073</td><td>Hvalpsund Marina - realisering af visionsplan</td><td> </td><td align="right">3.000</td><td align="right">3.000</td><td> </td></tr><tr><td>TMan-074</td><td>Sedimenthåndtering fra havneindsejlingerne</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td><td align="right">500</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Sum</td><td> </td><td align="right">66.890</td><td align="right">57.129</td><td align="right">35.985</td><td align="right">29.800</td></tr></tbody></table><p>Administrationen har med udgangspunkt i seneste budgetaftale ajourført investeringsoversigten til budgetforslag for 2029-2030. Oversigten, der er vedhæftet som bilag, indeholder følgende justeringer i forhold til beløbene oplistet ovenfor: </p><ul><li>Ved anlægsprojekter/rådighedsbeløb hidtil afsat som pulje, er der indsat forslag til beløb i budgetår 2030.</li><li>TMan-019 Ladestandere til egen bilflåde; udrulningen fortsætter frem til 2032. I 2030 afsættes i henhold til udrulningsplanen 4,0 mio. kr. plus indeksering (med 2,0%) af endnu ikke frigivne rådighedsbeløb. Af 1,6 mio. kr. oprindeligt afsat i 2027 er de 0,6 mio. kr. frigivet af Byrådet den 26. marts 2026.</li><li>TMan-043 Gislumvej, opgradering fra B til A vej: De i 2027 og 2028 afsatte men endnu ikke frigivne rådighedsbeløb (11,5 mio. kr.) er indekseret med 2,0% og er tillagt i 2028.</li><li>TMan-041 Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder og TMan-042 Vejrenovering i.f.m. diverse ledningsarbejder (puljer); ændret tidsmæssig og indbyrdes fordeling af de afsatte rådighedsbeløb i 2027-2029.</li></ul><p>I den vedhæftede oversigt er de beløb, der er ændret i forhold til seneste budgetaftale, markeret med fed skrift. Summen for årene 2027 - 2029 beløber sig her til 125,0 mio. kr., hvor der i budgetaftalen kun er afsat i alt 122,9 mio. kr.</p><p>Fra administrationen arbejdes aktuelt med følgende yderligere ønsker:</p><ul><li>Vejbelysning – udskiftning og vedligehold af stål- og gittermaster (genfremsat ønske)</li><li>Erhvervelse af tillægsareal til Hornum materielgård (genfremsat ønske)</li><li>Signalregulering fodgængerfelt ved Gislumvej, nyt styreskab</li><li>Signalregulering Løgstør, nyt styreskab</li><li>Ombygning af Roldvej/Gl. Roldvej ved udkørsel (se også særskilt dagsordenspunkt til TMKU-møde 4. maj 2026)</li><li>Udvidelse af bredden på Gatten Møllevej med ½ m. Strækning ude på landet fra Gatten til Hobrovej ca. 5 km</li><li>Trafiksikring af Krogstrupvej mellem Hornum og Vester Hornum</li><li>Stiforløb ved Gyvellunden med asfalt og belysning.</li><li>Stier ved Svømmecenter</li><li>Bådvaskepladser ved de tre lystbådehavne (genfremsat ønske)</li><li>Pleje af fredede arealer, retableringer</li><li>Adgangskontrol / låsesystemer på rådhuse / administrationsbygninger</li><li>Ventilation og diverse renoveringer i rådhus- og administrationsbygninger</li></ul><p>Beskrivelser vil foreligge til udvalgets møde i juni.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,</li><li>at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,</li><li>at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 11. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/d4a2dec0-897b-4460-b534-309dc1253bc5"
      • DocumentId "d4a2dec0-897b-4460-b534-309dc1253bc5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-26-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Anlægsønsker"
  • Punktnummer "93"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema budgetalt anlæg TMKU 2027-2030"
      • Id "c688ff3d-80f4-4ee2-bcc6-e70638088e9d"
  • Documents null
  • Id "cfbe4f1d-9262-4cbb-8e78-89a14ec32d41"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0012edb3-0452-47cb-925e-d45ebfdc11f6"
  • Number "93"
  • Sorting 8
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-26-26"
  • SourceId "3ba9d025-50f3-42dc-87e9-b6dc6894931e"
  • Caption "Budget 2027-2030 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget - Anlægsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items