Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-25-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-25-26
Sagsbehandler: Eva Christoffersen Gudiksen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2027-2030.

 

Baggrund

I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker . 

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 5. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.

For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029.

 

Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb
Beløb i 1.000 kr. 2026202720282029
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026
KFLan-001Landdistriktsrådets projektpulje1.3751.3751.375 
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller500500500 
KFLan-007Etablering af sejlsportcenter i Hvalpsund929   
      
Nye skattefinansierede anlægsønsker
KFLan-001Landdistriktsrådets projektpulje   1.375
KFLan-002Vedligeholdelse af selvejende haller   500
KFLan-103Idrætscenter Østermarken - Hal 30-24.096   
KFLan-104

Idrætscenter Østermarken

(Kommunegaranteret lån KK)

(Modpost lånegaranti)

 

20.000

-20.000

   
KFLan-105Idrætscenter Østermarken - anlæg af P-plads, vej og udenomsarealer?   
KFLan-106Landdistriktsområdet OMF6.0006.0006.0006.000
KFLan-107Landdistriktsrådet - cykelstier i landdistrikterne????
      
Anlægsprojekter i alt 

8.804

-8.828

7.8757.8757.875

 

Overløb vedrørende KFan-108 Naturrum Cimbrerhøjen på 1,0 mio. kr., afsat i 2027, er udmøntet via særskilt sag på baggrund af ansøgning og fremgår derfor ikke af oversigten.

 

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029. Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag. Særskilte skemaer med nærmere forklaringer for de enkelt forslag fremlægges ved udvalgsmødet i juni.

Anlægsønskerne for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. 

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

Indstilling

  • at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
  • at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
  • at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
  • at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-25-26<br>Sagsbehandler: <span>Eva Christoffersen Gudiksen</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2027-2030.</p><p> </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med anlægsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af anlægsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle anlægsønsker . </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 5. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>For Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2026-2029.</p><p> </p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over anlægsprojekter/rådighedsbeløb</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2026</th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th></tr><tr><td colspan="6">Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2026</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådets projektpulje</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td>1.375</td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-007</td><td>Etablering af sejlsportcenter i Hvalpsund</td><td>929</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="6">Nye skattefinansierede anlægsønsker</td></tr><tr><td>KFLan-001</td><td>Landdistriktsrådets projektpulje</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>1.375</td></tr><tr><td>KFLan-002</td><td>Vedligeholdelse af selvejende haller</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>500</td></tr><tr><td>KFLan-103</td><td>Idrætscenter Østermarken - Hal 3</td><td>0-24.096</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-104</td><td><p>Idrætscenter Østermarken</p><p>(Kommunegaranteret lån KK)</p><p>(Modpost lånegaranti)</p></td><td><p> </p><p>20.000</p><p>-20.000</p></td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-105</td><td>Idrætscenter Østermarken - anlæg af P-plads, vej og udenomsarealer</td><td>?</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>KFLan-106</td><td>Landdistriktsområdet OMF</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td><td>6.000</td></tr><tr><td>KFLan-107</td><td>Landdistriktsrådet - cykelstier i landdistrikterne</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Anlægsprojekter i alt</strong></td><td> </td><td><p><strong>8.804</strong></p><p><strong>-8.828</strong></p></td><td><strong>7.875</strong></td><td><strong>7.875</strong></td><td><strong>7.875</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Overløb vedrørende KFan-108 Naturrum Cimbrerhøjen på 1,0 mio. kr., afsat i 2027, er udmøntet via særskilt sag på baggrund af ansøgning og fremgår derfor ikke af oversigten.</p><p> </p><p>Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2026. Til mødet i maj 2026 vil administrationen komme med udkast til budget 2030 ud fra ovennævnte anlæg 2026-2029. Der er vedhæftet et samleskema med foreløbige forslag. Særskilte skemaer med nærmere forklaringer for de enkelt forslag fremlægges ved udvalgsmødet i juni.</p><p>Anlægsønskerne for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i forbindelse med budget 2027-2030 fremlægges på mødet. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,</li><li>at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,</li><li>at administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget i mødet i juni måned 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/1ca3c013-e40f-4b60-8d79-8d9ea1940bed"
      • DocumentId "1ca3c013-e40f-4b60-8d79-8d9ea1940bed"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-25-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Anlægsønsker"
  • Punktnummer "56"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigtsskema anlægsønsker B 2027 - KFL"
      • Id "e5be5ba7-6c53-43d9-8fe0-82e8f9ad4020"
  • Documents null
  • Id "750b2a9e-2df5-45d8-bf0d-1e5c01aeec1a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "d7058a8b-99cc-45e9-92a0-811f2ca73c26"
  • Number "56"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-25-26"
  • SourceId "42be353c-e833-46ff-80b9-d259bce48551"
  • Caption "Budget 2027-2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget - Anlægsønsker"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items