Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

00.30.14-Ø00-9-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Budgetopfølgning 310326 KFL

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-9-26
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Resume

Budgetopfølgningen for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet mindreforbrug på 7,075 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært forskydninger omkring igangværende anlægsprojekter - Områdefornyelser i Landdistrikterne samt Svømmesøprojektet i Aalestrup.

Derudover afspejler resultatet af driften en manglende bevilling til understøttelse af aktiviteter i landdistrikterne. Derfor ansøges om overførsel af afsatte midler under Økonomiudvalgets område på 250.000 kr. årligt til Kultur-, Fritid- og Landdistriktsområdet.

I forbindelse med budgetaftalen 2026 blev der under Økonomiudvalgets område årligt afsat 250.000 kr. fra 2026 (ØKdr-001) til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne.

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget et forventet mindreforbrug på 7,075 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, samlet**
Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mindreforbrug
Driftsudgifter Anlægsudgifter	84.950 23.390	85.075 16.190	-125 7.200
I alt	108.340	101.265	7.075

Drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet merforbrug på driften på -0,125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, drift**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	80.905
Overførsler fra 2025	4.045
Tillægsbevillinger	0
Korrigeret budget	84.950
Forventet regnskab	85.075
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	-125

Det forventede resultat afspejler for nuværende en manglende bevilling til understøttelse af aktiviteter i landdistrikterne. Derfor ansøges om overførsel af afsatte midler under Økonomiudvalgets område på 250.000 kr. årligt til Kultur-, Fritid- og Landdistriktsområdet.

I forbindelse med budgetaftalen 2026 blev der under Økonomiudvalgets område årligt afsat 250.000 kr. fra 2026 (ØKdr-001) til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne. Med følgende bemærkning:

"Byrådet ønsker at understøtte aktiviteterne i landdistrikterne. Der skal dannes en forening for handelslivet, der kan stå for aktiviteten – gerne i samarbejde med Landdistriktsrådet og de lokale distrikter. Foreningens formål skal understøtte aktiviteter, der kan skabe oplevelser og aktiviteter i tilknytning til landsbyernes handelsliv. Vedtægterne skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune."

Til udmøntning af initiativer, der understøtter udvikling, fastholdelse og synlighed af handelslivet i landdistrikterne, herunder lokale samarbejder, events, markedsføring og mindre udviklingsprojekter er der under Kultur- Fritid- og Landdistrikter ansat projektmedarbejder fra maj 2026, der indgår til realisering af formålet.

Jævnfør regulativ for Økonomistyring godkendes overførsler mellem udvalg i Byrådet via Økonomi- og fagudvalg.

Efter budgettilførslen forventes regnskabet for driften at udvise et mindreforbrug på 0,125 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til afsatte midler til udmøntning af handleplaner i Kulturpolitikken, da aktiviteterne følger skoleåret og dermed vedrører første budgetår.

Der er ikke givet tillægsbevillinger vedrørende driften pr. 31. marts 2026.

Anlæg

For anlæg forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, anlæg**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	4.974
Overførsler fra 2025	18.416
Tillægsbevillinger	0
Korrigeret budget	23.390
Forventet regnskab	16.190
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	7.200

Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet kan henføres til:

Afsat beløb på 0,2 mio. kr. til forprojektering vedrørende Knabergården - Knabergårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup.
Svømmesø projektet i Aalestrup - skønnet mindreforbrug i året på 4,0 mio. kr. henført til forskydning i udbetalingstidspunkter. Eventuelle restmidler i året skal forventes overført.
Områdefornyelser i Landdistrikterne, hvor udbetalingstidspunkter er uvist for nuværende. Eventuelle restmidler i året skal forventes overført med ca. 3,0 mio. kr. Alle midler forventes anvendt inden for tidsfristerne.

Der er ikke givet tillægsbevillinger vedrørende anlæg pr. 31. marts 2026.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

31. marts 2026
30. juni 2026
30. september 2026

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.
at afsat budget under Økonomiudvalgets område på 250.000 kr. årligt fra 2026 til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne (ØKdr-001) overføres til Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget fra 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-9-26<br>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for <span>Kultur-, Fritid- og Landdistrikts</span>udvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet <span>mindreforb</span>rug på 7,075 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><p>Det forventede <span>mindreforb</span>rug vedrører primært forskydninger omkring igangværende anlægsprojekter - Områdefornyelser i Landdistrikterne samt Svømmesøprojektet i Aalestrup.</p><p> </p><p>Derudover afspejler resultatet af driften en manglende bevilling til understøttelse af aktiviteter i landdistrikterne. <span>Derfor ansøges om overførsel af afsatte midler under Økonomiudvalgets område på 250.000 kr. årligt til Kultur-, Fritid- og Landdistriktsområdet. </span></p><p><span>I forbindelse med budgetaftalen 2026 blev der under Økonomiudvalgets område årligt afsat 250.000 kr. fra 2026 (ØKdr-001) til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne.</span></p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for <span>Kultur-, Fritid- og Landdistrikts</span>udvalget et forventet<span> mindrefor</span>brug på 7,075 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet mindreforbrug</th></tr><tr><td>Driftsudgifter<br>Anlægsudgifter</td><td>84.950<br>23.390</td><td>85.075<br>16.190</td><td>-125<br>7.200</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>108.340</strong></td><td><strong>101.265</strong></td><td><strong>7.075</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet<span> merfo</span>rbrug på driften på -0,125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>80.905</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>4.045</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>84.950</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>85.075</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td><strong>-125</strong></td></tr></tbody></table><p>Det forventede resultat afspejler for nuværende en manglende bevilling til understøttelse af aktiviteter i landdistrikterne. <span><span>Derfor ansøges om overførsel af afsatte midler under Økonomiudvalgets område på 250.000 kr. årligt til Kultur-, Fritid- og Landdistriktsområdet. </span></span></p><p><span>I forbindelse med budgetaftalen 2026 blev der under Økonomiudvalgets område årligt afsat 250.000 kr. fra 2026 (ØKdr-001) til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne. Med følgende bemærkning: </span></p><p><span>"Byrådet ønsker at understøtte aktiviteterne i landdistrikterne. Der skal dannes en forening for handelslivet, der kan stå for aktiviteten – gerne i samarbejde med Landdistriktsrådet og de lokale distrikter. Foreningens formål skal understøtte aktiviteter, der kan skabe oplevelser og aktiviteter i tilknytning til landsbyernes handelsliv. Vedtægterne skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune."</span></p><p><span>Til udmøntning af initiativer, der understøtter udvikling, fastholdelse og synlighed af handelslivet i landdistrikterne, herunder lokale samarbejder, events, markedsføring og mindre udviklingsprojekter er der under Kultur- Fritid- og Landdistrikter ansat projektmedarbejder fra maj 2026, der indgår til realisering af formålet. </span></p><p><span><span>Jævnfør regulativ for Økonomistyring godkendes overførsler mellem udvalg i Byrådet via Økonomi- og fagudvalg.</span> </span></p><p> </p><p><span>Efter budgettilførslen forventes regnskabet for driften at udvise et mindreforbrug på 0,125 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til afsatte midler til udmøntning af handleplaner i Kulturpolitikken, da aktiviteterne følger skoleåret og dermed vedrører første budgetår.</span></p><p> </p><p>Der er ikke givet tillægsbevillinger vedrørende driften pr. 31. marts 2026.</p><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes <span>et mindreforbr</span>ug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>4.974</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>18.416</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>23.390</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>16.190</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td><strong>7.200</strong></td></tr></tbody></table><p>Det forventede <span>mindre</span>forbrug på anlægsområdet kan henføres til:</p><ul><li><span>Afsat beløb på 0,2 mio. kr. til forprojektering vedrørende Knabergården - Knabergårdens fremtid afventer områdefornyelsen i Aalestrup.</span></li><li><span>Svømmesø projektet i Aalestrup - skønnet mindreforbrug i året på 4,0 mio. kr. henført til forskydning i udbetalingstidspunkter. Eventuelle restmidler i året skal forventes overført.</span></li><li><span>Områdefornyelser i Landdistrikterne, hvor udbetalingstidspunkter er uvist for nuværende. Eventuelle restmidler i året skal forventes overført med ca. 3,0 mio. kr. Alle midler forventes anvendt inden for tidsfristerne. </span></li></ul><p> </p><p>Der er ikke givet tillægsbevillinger vedrørende anlæg pr. 31. marts 2026.</p><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p><span>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</span></p><ul><li>31. marts 2026</li><li>30. juni 2026</li><li>30. september 2026</li></ul><p> </p><p><span>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</span></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p><span>Kultur-, Fritid- og Landdistrikts</span>udvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.</li><li>at <span>afsat budget under Økonomiudvalgets område på 250.000 kr. årligt fra 2026 til understøttelse af handelslivet i landdistrikterne (ØKdr-001) overføres til Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget fra 2026. </span></li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/15091341-323c-4f3b-a4ef-c28d3aa12989"
  - DocumentId "15091341-323c-4f3b-a4ef-c28d3aa12989"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-9-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
Punktnummer "53"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 310326 KFL"
  - Id "5316fea6-179e-4642-8cf2-7f0542028c77"
Documents null
Id "dd6cdb50-d3bc-4098-91ad-879eeb807852"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d7058a8b-99cc-45e9-92a0-811f2ca73c26"
Number "53"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-9-26"
SourceId "7be5e1e5-75f2-456b-9ca2-4e930ca76680"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items