Struer

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg (ØK)

00.30.14-Ø00-9-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for anlæg tages til efterretning?

Opsummering

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for anlæg i Struer Kommune viser en forventet afvigelse på 36,795 mio. kr. fra det korrigerede budget. Der er flere større afvigelser og genbevillinger, herunder renoveringer og anlægstilskud.

Fordele

Tilsyneladende god økonomisk planlægning
Mulighed for genbevilligelse af midler
Transparens i budgetopfølgning

Ulemper

Store afvigelser fra budget
Potentiel for økonomisk ubalance
Kompleksitet i budgetopfølgning

Emneord

Økonomi
Byudvikling
Trafik

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgning pr. 30. september 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2025 ser i hovedtræk således ud:

Hovedkonto anlæg (1.000 kr.)	Opr. budget 2025	Korr. budget 2025	Forbrug pr. 30.09.2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse til korr. budget
Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.729	14.238	-3.972	685	13.553
- heraf jordforsyning	0	-8.775	-12.283	-12.025	3.250
- heraf almene ældreboliger	1.600	956	848	964	-8
Konto 2: Transport og infrastruktur	40.993	43.489	23.891	30.391	13.098
Konto 3: Undervisning og kultur	7.902	7.891	4.297	6.939	952
Konto 4: Sundhedsområdet	0	1.979	1.541	1.691	288
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.274	5.884	3.789	4.180	1.704
Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.	0	4.550	1.060	2.350	2.200
Forventet meroverførsel til 2026	0	0	0	-5.000	5.000
Total ekskl. afledt drift	75.898	78.031	30.605	41.236	36.795
Afledt drift (ikke frigivet)	613	0	0	0	0
Total	76.511	78.031	30.605	41.236	36.795

Samlet forventes genbevilliget 32,2 mio. kr. til budget 2026 af uforbrugte midler i 2025 på anlæg. Til sammenligning blev der genbevilget 23,5 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Af større afvigelser/genbevillinger kan nævnes følgende:

Svømmehallen, renovering af tag
Hjerm Hallen, anlægstilskud
Midtpunktet Thyholm, nyt tag på hallen
Stævnen-projektet
Oddesund Havn, renovering
Struer Havn, akut renovering
Peter Bangs Vej 15, Fabrik 1 (Sound Hub), renovering.

Anlæg 2025 i forhold til Økonomiaftalen

Vedrørende opgørelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen for 2025 er lavet nedenstående opgørelse:

Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. budget 2025 (Økonomiaftalen 2025, anlæg)	Forventet regnskab 2025 (opgjort efter Økonomiaftalen 2025)	Afvigelse
Samlede anlægsudgifter (netto)	75.898	41.236	34.662
- Funktion 00.25.19 ældreboliger	-1.600	-964	-636
- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)	8.068	20.000	-11.932
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	82.366	60.272	22.094

Beslutning

Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetopfølgning pr. 30. september 2025 tages til efterretning.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2025 ser i hovedtræk således ud:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Hovedkonto anlæg (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Opr. budget 2025</strong></td><td><strong>Korr. budget 2025</strong></td><td><strong>Forbrug pr. 30.09.2025</strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2025</strong></td><td><strong>Afvigelse til korr. budget</strong></td></tr><tr><td>Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</td><td>24.729</td><td>14.238</td><td>-3.972</td><td>685</td><td>13.553</td></tr><tr><td><em>- heraf jordforsyning</em></td><td><em>0</em></td><td><em>-8.775</em></td><td><em>-12.283</em></td><td><em>-12.025</em></td><td><em>3.250</em></td></tr><tr><td><em>- heraf almene ældreboliger</em></td><td><em>1.600</em></td><td><em>956</em></td><td><em>848</em></td><td><em>964</em></td><td><em>-8</em></td></tr><tr><td>Konto 2: Transport og infrastruktur</td><td>40.993</td><td>43.489</td><td>23.891</td><td>30.391</td><td>13.098</td></tr><tr><td>Konto 3: Undervisning og kultur</td><td>7.902</td><td>7.891</td><td>4.297</td><td>6.939</td><td>952</td></tr><tr><td>Konto 4: Sundhedsområdet</td><td>0</td><td>1.979</td><td>1.541</td><td>1.691</td><td>288</td></tr><tr><td>Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</td><td>2.274</td><td>5.884</td><td>3.789</td><td>4.180</td><td>1.704</td></tr><tr><td>Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.</td><td>0</td><td>4.550</td><td>1.060</td><td>2.350</td><td>2.200</td></tr><tr><td>Forventet meroverførsel til 2026</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-5.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td><strong>Total ekskl. afledt drift</strong></td><td><strong>75.898</strong></td><td><strong>78.031</strong></td><td><strong>30.605</strong></td><td><strong>41.236</strong></td><td><strong>36.795</strong></td></tr><tr><td>Afledt drift (ikke frigivet)</td><td>613</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>76.511</strong></td><td><strong>78.031</strong></td><td><strong>30.605</strong></td><td><strong>41.236</strong></td><td><strong>36.795</strong></td></tr></tbody></table><p>Samlet forventes genbevilliget 32,2 mio. kr. til budget 2026 af uforbrugte midler i 2025 på anlæg. Til sammenligning blev der genbevilget 23,5 mio. kr. fra 2024 til 2025. </p><p>Af større afvigelser/genbevillinger kan nævnes følgende:</p><ul><li>Svømmehallen, renovering af tag</li><li>Hjerm Hallen, anlægstilskud</li><li>Midtpunktet Thyholm, nyt tag på hallen</li><li>Stævnen-projektet</li><li>Oddesund Havn, renovering</li><li>Struer Havn, akut renovering</li><li>Peter Bangs Vej 15, Fabrik 1 (Sound Hub), renovering.</li></ul><p><strong>Anlæg 2025 i forhold til Økonomiaftalen</strong></p><p>Vedrørende opgørelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen for 2025 er lavet nedenstående opgørelse:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Opr. budget 2025 (Økonomiaftalen 2025, anlæg)</strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2025 (opgjort efter Økonomiaftalen 2025)</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr><td>Samlede anlægsudgifter (netto)</td><td>75.898</td><td>41.236</td><td>34.662</td></tr><tr><td>- Funktion 00.25.19 ældreboliger</td><td>-1.600</td><td>-964</td><td>-636</td></tr><tr><td>- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)</td><td>8.068</td><td>20.000</td><td>-11.932</td></tr><tr><td><strong>Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger</strong></td><td><strong>82.366</strong></td><td><strong>60.272</strong></td><td><strong>22.094</strong></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/b72f7d79-7f94-47c5-9deb-d99b951abb93"
  - DocumentId "b72f7d79-7f94-47c5-9deb-d99b951abb93"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-9-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg (ØK)"
Punktnummer "170"
Bilag 0 items
Documents null
Id "6220f43c-8a0c-4501-8ab2-548737c07770"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "f2a6401e-0d2c-4492-8101-972495bb2ff7"
Number "170"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-Ø00-9-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg (ØK)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items