Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for Intern Service fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centerets hovedbemærkninger fra økonometeret.

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 14,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 14,5 mio. kr., mens 0,4 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Kommunikation & Erhverv forventer en afvigelse på 3,2 mio. kr., som primært vedrører budget til erhvervs- og lydinitiativer, samt uforbrugte midler til ny hjemmeside og intranet. 

På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes en afvigelse på 0,5 mio. kr., som primært relateres til tjenestemandspensioner. I årets løb er forbruget på den centrale barselspulje øget markant. Dette medfører at budget på barselspuljen overskrides (mod tidligere overskud). 

Intern Services drift er i fin balance og der forventes en afvigelse på 11,2 mio. kr., som primært relateres til følgende områder:

• På forsikringsområderne (cirka 1,7 mio. kr.) som er buffer til uforudsete udgifter og opsparede midler til risikostyringsprojekter (se specifikation under fokusområder).
• Intern Service, adm., og fællesfunktioner på tværs (cirka 3,6 mio. kr.) som bl.a. er buffer til uforudsete engangsudgifter, løn og udviklingsinitiativer mv.
• Borgerservice, IT og Digitalisering (cirka 5,9 mio. kr.) som forventes prioritereret til særligt IT-sikkerhed samt organiseringsændringen af Borgerservice, IT og Digitalisering som er startet 01.04.2025.  
• Personlige tillæg og boligstøtte: Her forventes en afvigelse på 0,7 mio. kr. (udgifter uden overførsel)

Vedlagt som bilag 1 - Økonomioversigt og vedlagt som bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder.

LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2025-2028. Denne status er vedlagt i bilag 3 - Status på LØP-forløb.

Budgetrevision
På udvalgets område forslåes følgende budgetrevision medtaget til byrådet:

Udbudsresultater 2025
Indkøbsfunktionen har i 2025 lavet to udbud, jf. bilag 4, som medfører budgettilpasning i henhold til principperne om "gevinstrealisering":

• Udbuddet af Fagsystem – KMD pladsanvisningssystem - har medført en prisstigning på området, der overvejende hænger sammen med ændringer i aftalens pakkeløsninger hos leverandøren. I henhold til principperne om "gevinstrealisering" medtages her bevilling (merudgift) på 97.000 kr. i 2025 og 90.000 kr. i årene 2026 - 2029, svarende til 75 % af merudgiften, samt bidrag til udbudsbidrag.
• Udbuddet af Visiteret kørsel har medført en prisstigning på området som bevillingsmæssigt er håndteret i budgetaftalen for 2026-2029.