Slagelse

Udmøntning af midler under Sundhedspolitikken (O)

26-007262 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget godkendte i december 2023 Slagelse Kommunes nye sundhedspolitik 'Sammen om sundhed styrker vi det gode liv - En sundhedspolitik for alle i Slagelse Kommune, 2024-2034'. For at understøtte implementeringen af Sundhedspolitikken, er der afsat midler til en afprøvningspulje under Sundhedspolitikken, ligesom puljen 'Sundhedspolitikkens Fundraising' skal understøtte indsatser under sundhedspolitikken.

Sundhedsudvalget orienteres om status på afprøvningspuljen under Sundhedspolitikken samt puljen 'Sundhedspolitikkens fundraising'.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Sundhedsudvalget orienteres om status på afprøvningspuljen under Sundhedspolitikken samt puljen 'Sundhedspolitikkens fundraising'.

Sagens indhold

Afprøvningspulje under sundhedspolitikken

I Budgetaftale 2024-2027 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt til styrket indsats vedrørende sundhedspolitikken. I Budgetaftale 2025-2028 afsatte forligspartierne yderligere 1,5 mio. kr. årligt til at forbedre sundheden i Slagelse Kommune. I alt 1,75 mio. kr. årligt.

Sundhedsudvalget besluttede på deres møde d. 2. december 2024 pkt. 5, at anvende 1,2 mio. kr. årligt, af disse midler, til medarbejderressourcer, hvis opgave er at omsætte Sundhedspolitikken til konkrete handlinger, samt at anvende de resterende 0,55 mio. kr. til en afprøvningspulje til konkrete initiativer.

Afprøvningspuljen under sundhedspolitikken anvendes til igangsættelse og afprøvning af indsatser under sundhedspolitikken. Midlerne udmøntes til en given afprøvning i en begrænset periode på fx. 1-2 år, hvorefter der tages stilling til indsatsens/indsatsernes videre drift.

Sundhedsudvalget beslutter, hvilke indsatser der skal afprøves for midler i afprøvningspuljen. Ved afprøvning af indsatser orienteres Sundhedsudvalget og øvrige relevante fagudvalg løbende om indsatsen/indsatsernes gennemførsel og målopfyldelse. Hvis indsatsen/indsatserne viser gode resultater, kan der fremføres en beslutningssag i det relevante fagudvalg med model for at videreføre indsatsen/indsatserne.

Afprøvningspuljen blev første gang udmøntet i 2025. Status på udmøntning af afprøvningspuljen under sundhedspolitikken for 2025 og frem ses herunder:

Årstal	2025	2026	2027	2028
Budget	0,55 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,55 mio. kr.
Anerkendelse af frivillige	-0,25 mio. kr.	?
Forbedring af seksuel sundhed	-0,196 mio. kr.	-0,196 mio. kr.
Nikotinstoptilbud til børn og unge	-0,104 mio. kr.	-0,104 mio. kr.
Ikke disponerede midler d.d.	0 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,55 mio. kr.	0,55 mio. kr.

Sundhedspolitikkens fundraising

I Budgetaftale 2023-2026 blev der afsat en pulje til strategisk fundraising. Der blev afsat 2 mio. kr.
i 2024 og 3 mio. kr. i overslagsårene. Kompetencen til udmøntning af puljen lå i
Økonomiudvalget (ØU), men på ØU's møde d. 11. december 2023 pkt. 18, godkendte ØU at ændre kompetencen, så den fremover lå i Sundhedsudvalget. Dette grundet budgetforliget i 2024, som beskrev følgende:

... Derfor er forligspartierne enige om at afsætte midler, der kan understøtte indsatser i de handleplaner, der laves for at implementere den nye sundhedspolitik. Midler som kan samtænkes med de allerede afsatte puljer til strategisk samarbejde særligt på sundhedsområdet.

Sundhedsudvalget godkendte på deres møde d. 21. maj 2024, at der omprioriteres 0,65 mio. kr. fra 2024 og årene frem fra puljen til strategisk fundraising, til at sætte handlekraft bag
sundhedspolitikken. Dette i form af en medarbejderressource.

Puljen har efterfølgende skiftet navn til 'Sundhedspolitikkens Fundraising', og der er således 2,350 mio. kr. årligt i puljen til strategisk fundraising under sundhedspolitikken eksl. pris- og lønfremskrivning.

Sundhedspolitikkens Fundraising udmøntes løbende og skal bidrage til, at der hjemtages fonds- og puljemidler til indsatser og tiltag, der understøtter implementeringen af sundhedspolitikken. Det være sig medfinansiering, pilot- og modningsprojekter forud for fondsansøgninger, fondsmoms o. lign. Administrationen bringer puljen i spil løbende ifm. udmøntning af sundhedspolitikken. Herunder også i forbindelse med fonds- og puljeansøgninger på andre fagområder, som bidrager til implementering af sundhedspolitikken. Ved igangsættelse af nye pilot- og modningsprojekter vil Sundhedsudvalget få forelagt en beslutningssag.

Status på udmøntning af puljen Sundhedspolitikkens Fundraising fra 2025 og frem ses herunder:

Årstal	2025	2026	2027	2028
Oprindeligt budget	2,696 mio. kr.	2,696 mio. kr.	3 mio. kr.*	3 mio. kr.*
Driftsoverførsler	0,035 mio. kr.	0,743 mio. kr.**
Pilot- og modningsprojekt ’Sunde digitale børn og unge'	-0,4 mio. kr.	Overført fra 2025 0,1 mio. kr.
Modningsprojektet ’Slagelse Synger’	-0,4 mio. kr.	Overført fra 2025 0,1 mio. kr.
Ekstra midler til afprøvningspulje: 3-årigt samarbejde med Skolens Venner	-0,5 mio. kr.	Overført fra 2025 0,5 mio. kr.
Fondsmoms: ’Fælles om det gode ældreliv’	-0,117 mio. kr.
Fondsmoms: ’Natursociale indsatser i skoleskoven’	-0,075 mio. kr.
Fondsmoms: ’Smag dig frem’		-0,073 mio. kr.	-0,064 mio. kr.
Partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder: ’Fællesskab på hjul’		-0,21 mio. kr.***	-0,24 mio. kr.***
Ikke disponerede midler d.d.	1,431 mio. kr.	2,456 mio. kr.	-	-

*Budgettet er uden pris- og lønfremskrivning.

**Heraf 43.000 kr. jf. overførselsreglerne om 0,03%.

*** Er forelagt til Sundhedsbeslutning på indeværende dagsorden punkt 7.

Administrationen bemærker, at der kan komme forslag til anvendelse af Sundhedspolitikkens Fundraising ifm. følgende indsatser: Sunde digitale børn og unge, Slagelse Synger m.fl.

Retligt grundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved
varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis og stk.
2, som beskriver, at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til
borgerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Sundhedspolitikken skal fungere som løftestang til at arbejde med sundhed på tværs af hele
kommunen.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <h2>Kompetence</h2> Sundhedsudvalget. <h2>Beslutningstema</h2> Sundhedsudvalget godkendte i december 2023 Slagelse Kommunes nye sundhedspolitik 'Sammen om sundhed styrker vi det gode liv - En sundhedspolitik for alle i Slagelse Kommune, 2024-2034'. For at understøtte implementeringen af Sundhedspolitikken, er der afsat midler til en afprøvningspulje under Sundhedspolitikken, ligesom puljen 'Sundhedspolitikkens Fundraising' skal understøtte indsatser under sundhedspolitikken. Sundhedsudvalget orienteres om status på afprøvningspuljen under Sundhedspolitikken samt puljen 'Sundhedspolitikkens fundraising'. <h2>Indstilling</h2> Chefen for Sundhed og Ældre indstiller, 1. at Sundhedsudvalget orienteres om status på afprøvningspuljen under Sundhedspolitikken samt puljen 'Sundhedspolitikkens fundraising'. <h2>Sagens indhold</h2> Afprøvningspulje under sundhedspolitikken I Budgetaftale 2024-2027 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt til styrket indsats vedrørende sundhedspolitikken. I Budgetaftale 2025-2028 afsatte forligspartierne yderligere 1,5 mio. kr. årligt til at forbedre sundheden i Slagelse Kommune. I alt 1,75 mio. kr. årligt. Sundhedsudvalget besluttede på deres møde d. 2. december 2024 pkt. 5, at anvende 1,2 mio. kr. årligt, af disse midler, til medarbejderressourcer, hvis opgave er at omsætte Sundhedspolitikken til konkrete handlinger, samt at anvende de resterende 0,55 mio. kr. til en afprøvningspulje til konkrete initiativer. Afprøvningspuljen under sundhedspolitikken anvendes til igangsættelse og afprøvning af indsatser under sundhedspolitikken. Midlerne udmøntes til en given afprøvning i en begrænset periode på fx. 1-2 år, hvorefter der tages stilling til indsatsens/indsatsernes videre drift. Sundhedsudvalget beslutter, hvilke indsatser der skal afprøves for midler i afprøvningspuljen. Ved afprøvning af indsatser orienteres Sundhedsudvalget og øvrige relevante fagudvalg løbende om indsatsen/indsatsernes gennemførsel og målopfyldelse. Hvis indsatsen/indsatserne viser gode resultater, kan der fremføres en beslutningssag i det relevante fagudvalg med model for at videreføre indsatsen/indsatserne. Afprøvningspuljen blev første gang udmøntet i 2025. Status på udmøntning af afprøvningspuljen under sundhedspolitikken for 2025 og frem ses herunder: <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="652"> <tbody> <tr> <td> Årstal </td> <td> 2025 </td> <td> 2026 </td> <td> 2027 </td> <td> 2028 </td> </tr> <tr> <td> Budget </td> <td> 0,55 mio. kr. </td> <td> 0,55 mio. kr. </td> <td> 0,55 mio. kr. </td> <td> 0,55 mio. kr. </td> </tr> <tr> <td> Anerkendelse af frivillige </td> <td> -0,25 mio. kr. </td> <td> ? </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Forbedring af seksuel sundhed </td> <td> -0,196 mio. kr. </td> <td> -0,196 mio. kr. </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Nikotinstoptilbud til børn og unge </td> <td> -0,104 mio. kr. </td> <td> -0,104 mio. kr. </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Ikke disponerede midler d.d. </td> <td> 0 mio. kr. </td> <td> 0,25 mio. kr. </td> <td> 0,55 mio. kr. </td> <td> 0,55 mio. kr. </td> </tr> </tbody> </table> Sundhedspolitikkens fundraising I Budgetaftale 2023-2026 blev der afsat en pulje til strategisk fundraising. Der blev afsat 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i overslagsårene. Kompetencen til udmøntning af puljen lå i Økonomiudvalget (ØU), men på ØU's møde d. 11. december 2023 pkt. 18, godkendte ØU at ændre kompetencen, så den fremover lå i Sundhedsudvalget. Dette grundet budgetforliget i 2024, som beskrev følgende: ... Derfor er forligspartierne enige om at afsætte midler, der kan understøtte indsatser i de handleplaner, der laves for at implementere den nye sundhedspolitik. Midler som kan samtænkes med de allerede afsatte puljer til strategisk samarbejde særligt på sundhedsområdet. Sundhedsudvalget godkendte på deres møde d. 21. maj 2024, at der omprioriteres 0,65 mio. kr. fra 2024 og årene frem fra puljen til strategisk fundraising, til at sætte handlekraft bag sundhedspolitikken. Dette i form af en medarbejderressource. Puljen har efterfølgende skiftet navn til 'Sundhedspolitikkens Fundraising', og der er således 2,350 mio. kr. årligt i puljen til strategisk fundraising under sundhedspolitikken eksl. pris- og lønfremskrivning. Sundhedspolitikkens Fundraising udmøntes løbende og skal bidrage til, at der hjemtages fonds- og puljemidler til indsatser og tiltag, der understøtter implementeringen af sundhedspolitikken. Det være sig medfinansiering, pilot- og modningsprojekter forud for fondsansøgninger, fondsmoms o. lign. Administrationen bringer puljen i spil løbende ifm. udmøntning af sundhedspolitikken. Herunder også i forbindelse med fonds- og puljeansøgninger på andre fagområder, som bidrager til implementering af sundhedspolitikken. Ved igangsættelse af nye pilot- og modningsprojekter vil Sundhedsudvalget få forelagt en beslutningssag. Status på udmøntning af puljen Sundhedspolitikkens Fundraising fra 2025 og frem ses herunder: <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="623"> <tbody> <tr> <td> Årstal </td> <td> 2025 </td> <td> 2026 </td> <td> 2027 </td> <td> 2028 </td> </tr> <tr> <td> Oprindeligt budget </td> <td> 2,696 mio. kr. </td> <td> 2,696 mio. kr. </td> <td> 3 mio. kr.* </td> <td> 3 mio. kr.* </td> </tr> <tr> <td> Driftsoverførsler </td> <td> 0,035 mio. kr. </td> <td> 0,743 mio. kr.** </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Pilot- og modningsprojekt ’Sunde digitale børn og unge' </td> <td> -0,4 mio. kr. </td> <td> Overført fra 2025 0,1 mio. kr. </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Modningsprojektet ’Slagelse Synger’ </td> <td> -0,4 mio. kr. </td> <td> Overført fra 2025 0,1 mio. kr. </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Ekstra midler til afprøvningspulje: 3-årigt samarbejde med Skolens Venner </td> <td> -0,5 mio. kr. </td> <td> Overført fra 2025 0,5 mio. kr. </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Fondsmoms: ’Fælles om det gode ældreliv’ </td> <td> -0,117 mio. kr. </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Fondsmoms: ’Natursociale indsatser i skoleskoven’ </td> <td> -0,075 mio. kr. </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Fondsmoms: ’Smag dig frem’ </td> <td></td> <td> -0,073 mio. kr. </td> <td> -0,064 mio. kr. </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder: ’Fællesskab på hjul’ </td> <td> </td> <td> -0,21 mio. kr.*** </td> <td> -0,24 mio. kr.*** </td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ikke disponerede midler d.d. </td> <td> 1,431 mio. kr. </td> <td> 2,456 mio. kr. </td> <td> - </td> <td> - </td> </tr> </tbody> </table> *Budgettet er uden pris- og lønfremskrivning. **Heraf 43.000 kr. jf. overførselsreglerne om 0,03%. *** Er forelagt til Sundhedsbeslutning på indeværende dagsorden punkt 7. Administrationen bemærker, at der kan komme forslag til anvendelse af Sundhedspolitikkens Fundraising ifm. følgende indsatser: Sunde digitale børn og unge, Slagelse Synger m.fl. <h2>Retligt grundlag</h2> Sundhedsloven § 119 stk. 1, som beskriver, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis og stk. 2, som beskriver, at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> Ingen bemærkninger. <h2>Tværgående konsekvenser</h2> Sundhedspolitikken skal fungere som løftestang til at arbejde med sundhed på tværs af hele kommunen. <h2>Sagens videre forløb</h2> Ingen bemærkninger. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/696c451f-1612-4bca-98bc-92b87af4510d"
 - DocumentId "696c451f-1612-4bca-98bc-92b87af4510d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-007262"
Navn "Udmøntning af midler under Sundhedspolitikken (O)"
Punktnummer "6"
Bilag 0 items
Documents null
Id "a73b658e-02ae-4ddf-8651-f2c2a0593153"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1b87a762-e499-41b9-97d4-376e1404d70d"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "26-007262"
SourceId "69cc5734-549e-482c-80fa-0a3906669adc"
Caption "Udmøntning af midler under Sundhedspolitikken (O)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items