Slagelse

Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)

26-006535 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der gives tillægsbevilling til træningsfaciliteter ved Blomstergården i Slagelse?

Opsummering

Byrådet i Slagelse skal beslutte om tillægsbevillinger på 0,537 mio. kr. og 0,834 mio. kr. til færdiggørelse af træningsfaciliteter ved Blomstergården i 2026. Projektet, der startede i 2020, omfatter udendørs elementer som beplantning og ventes afsluttet i 2026.

Fordele

Færdiggørelse af træningsfaciliteter ved Blomstergården, der kan støtte borgernes sundhed og aktivitet
Afslutning af et længerevarende anlægsprojekt med fokus på udendørsområder
Støtte til lokal sundhedsindsats gennem færdige faciliteter

Ulemper

Yderligere økonomisk belastning for kommunen i 2026
Risiko for forsinkelser, hvis tillægsbevillingerne ikke godkendes
Begrænset fleksibilitet i anlægsbudgettet for andre projekter

Emneord

Sundhed
Byudvikling
Økonomi

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling 144 - Etablering af træningsfaciliteter

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.

Byrådet skal - efter anbefaling fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget - tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. til projekt: 144 - Etablering af træningsfaciliteter samt anlægsbevilling på 0,834 mio. kr. til samme projekt.

Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre samt Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. til projekt: 144 - Etablering af træningsfaciliteter samt anlægsbevilling på 0,834 mio. kr. til samme projekt (jf. bilag 1).

Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.

I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.

Anlægsrammen under Sundhedsudvalget udgør i 2026 i alt -0,467 mio. kr. med kun et enkelt anlæg: 144 - Etablering af træningsfaciliteter. Anlægget har fra tidligere år fået overført et merforbrug, hvorfor det nu fremgår med et minus budget i 2026.

Det er vurderet, at der ikke bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene under Sundhedsudvalget. Derimod er der et merforbrug på anlæg 144- Etablering af træningsfaciliteter, som der skal tages stilling til.

I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 er der givet anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården. I alt 32,4 mio. kr. i årene 2020-2022. I januar 2021, blev projektet tildelt yderligere 1,8 mio. kr. grundet størrelsen på licitationsudbuddet. Efterfølgende blev det klart, at der behov for større adkomstareal, samt fjernelse og reetablering af eksisterende vej/parkering og træningshave. Hertil bliver der den 30. august 2021 tilført yderligere 3,7 mio. kr. fra kassen.
Der har været en længere anlægsperiode fra 2021 – 2025, hvor alt indvendigt er afsluttet. I 2026 færdiggøres de sidste udendørs elementer i form af beplantning.

Retligt grundlag

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. til anlægsprojekt med forventet merforbrug søges finansieret af kassen, da det har ikke været muligt at finde finansiering via driften.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske
144 - Etablering af træningsfaciliteter (tillægsbevilling)	2.1	537
Finansiering
Kassen		-537

Anlægsbevilling
144 - Etablering af træningsfaciliteter	2.1	834
Finansiering
Afsat rådighedsbeløb		834

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Kompetence</h2> <p>Byrådet.</p> <p> </p> <h2>Beslutningstema</h2> <p>Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.</p> <p>Byrådet skal - efter anbefaling fra Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget - tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. til projekt: 144 - Etablering af træningsfaciliteter samt anlægsbevilling på 0,834 mio. kr. til samme projekt.</p> <p>Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p> </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Chefen for Sundhed og Ældre samt Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,</p> <p><strong>1. at</strong> Byrådet godkender, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. til projekt: 144 - Etablering af træningsfaciliteter samt anlægsbevilling på 0,834 mio. kr. til samme projekt (jf. bilag 1).</p> <p> </p> <h2>Sagens indhold</h2> <p>Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.</p> <p>I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.</p> <p>Anlægsrammen under <span style="text-decoration: underline;">Sundhedsudvalget</span> udgør i 2026 i alt -0,467 mio. kr. med kun et enkelt anlæg: 144 - Etablering af træningsfaciliteter. Anlægget har fra tidligere år fået overført et merforbrug, hvorfor det nu fremgår med et minus budget i 2026.</p> <p>Det er vurderet, at der ikke bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene under Sundhedsudvalget. Derimod er der et merforbrug på anlæg 144- Etablering af træningsfaciliteter, som der skal tages stilling til.</p> <p>I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 er der givet anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården. I alt 32,4 mio. kr. i årene 2020-2022. I januar 2021, blev projektet tildelt yderligere 1,8 mio. kr. grundet størrelsen på licitationsudbuddet. Efterfølgende blev det klart, at der behov for større adkomstareal, samt fjernelse og reetablering af eksisterende vej/parkering og træningshave. Hertil bliver der den 30. august 2021 tilført yderligere 3,7 mio. kr. fra kassen. <br> Der har været en længere anlægsperiode fra 2021 – 2025, hvor alt indvendigt er afsluttet. I 2026 færdiggøres de sidste udendørs elementer i form af beplantning.</p> <p> </p> <h2>Retligt grundlag</h2> <p>Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.</p> <p> </p> <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> <p>Tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. til anlægsprojekt med forventet merforbrug søges finansieret af kassen, da d<span>et har ikke været muligt at finde finansiering via driften.</span></p> <p> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <p><span>I hele 1.000 kr.</span></p> </td> <td> <p><span>Politikområde</span></p> </td> <td> <p><span>2025</span></p> </td> <td> <p><span>2026</span></p> </td> <td> <p><span>2027</span></p> </td> <td> <p><span>2028</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Bevillingsønske</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>144 - Etablering af træningsfaciliteter (tillægsbevilling)</span></p> </td> <td>2.1</td> <td>537</td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Finansiering</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Kassen</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>-537</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><strong>Anlægsbevilling</strong></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>144 - Etablering af træningsfaciliteter</td> <td>2.1</td> <td>834</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><strong>Finansiering</strong></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Afsat rådighedsbeløb</td> <td> </td> <td> 834</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Tværgående konsekvenser</h2> <p>Ingen bemærkninger. </p> <p> </p> <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> <p>Ingen bemærkninger. </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/fd856b0d-9ab5-4765-ba42-407963150771"
  - DocumentId "fd856b0d-9ab5-4765-ba42-407963150771"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-006535"
Navn "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
Punktnummer "5"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Anlægsbevilling 144 - Etablering af træningsfaciliteter"
  - Id "92356720-ac85-491c-83b9-7bbcc8db3d35"
Documents null
Id "f87085c3-085a-4ef3-b3bc-bfd46f97a303"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1b87a762-e499-41b9-97d4-376e1404d70d"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "26-006535"
SourceId "d4a4a6c5-c638-4f96-bba3-34ff3270cfae"
Caption "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items